中共長沙市委網(wǎng)信辦2019年部門預(yù)算說明

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目 錄
一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有情況

（五）預(yù)算績效管理情況

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委網(wǎng)信辦只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市委網(wǎng)信辦本級(jí)。

三、部門收支總體情況

收入包括一般公共預(yù)算收入，支出既包括辦機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)支出。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1414.51萬元，均為一般公共預(yù)算撥款1414.51萬元。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1414.51萬元，均為一般公共服務(wù)支出。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對(duì)比數(shù)據(jù)。

?四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1414.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為398.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1016.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.14萬元。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對(duì)比數(shù)據(jù)。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對(duì)比數(shù)據(jù)。?

（三）政府采購情況

2019年我辦政府采購預(yù)算總額156萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算152萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截止2018年12月31日，網(wǎng)信辦共有公務(wù)用車一臺(tái)，為機(jī)要通信用車。沒有單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年網(wǎng)信辦整體支出1414.51萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出1016.5萬元，此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附：2019年部門預(yù)算公開表格

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?中共長沙市委網(wǎng)信辦

2019年2月12日

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