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目錄

第一部分??中共長沙市委網(wǎng)信辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??名稱解釋

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第一部分 中共長沙市委網(wǎng)信辦概況

一、部門職責(zé)

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

2、決算單位構(gòu)成。市委網(wǎng)信辦2018年部門決算為本級(jí)，暫無二級(jí)單位。

第二部分??2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度總收入976.65萬元，總支出976.65萬元。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2017年決算數(shù)據(jù)與2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入976.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入976.65萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出976.65萬元，其中：基本支出233.74萬元，占本年支出的23.93%；項(xiàng)目支出742.91萬元，占本年支出的76.07%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計(jì)976.65萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入976.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。本年支出合計(jì)976.65萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2017年決算數(shù)據(jù)與2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.65萬元，占本年支出合計(jì)的100%。因我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2017年決算數(shù)據(jù)與2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出976.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為976.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算1.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為232.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

3、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為742.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出233.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)195.7萬元，占基本支出83.73%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)38.04萬元，占基本支出16.27%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.99萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20.99萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算20.99萬元，占100%；公務(wù)接待支出0萬元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全部安排因公出國境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出20.99萬元。其中：公務(wù)用車購置支出19.44萬元，主要用于購置一臺(tái)公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元。主要用于公車燃油、公車保險(xiǎn)及維護(hù)費(fèi)支出。2018年度，我單位新購置一臺(tái)公務(wù)用車。截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對(duì)部門整體支出績效開展了自評(píng)，涉及資金976.65萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績效自評(píng)結(jié)果顯示，我辦2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了本部門中心工作的開展。本單位工作內(nèi)容涉密，具體內(nèi)容依法不予公開。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦獨(dú)立建賬核算時(shí)間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)據(jù)，無法提供增減變化對(duì)比情況。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購支出總額107.38萬元，其中：政府采購貨物支出17.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出89.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.88萬元，占政府采購支出總額的16.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.88萬元，占政府采購支出總額的16.65%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，為機(jī)要通信用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：2018年決算公開表格

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中共長沙市委網(wǎng)信辦

2019年9月27日

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