中共長沙市委網信辦2020年部門預算說明

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目 ?錄

第一部分 中共長沙市委網信辦2020年部門預算說明
????一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置
????二、部門預算單位構成
????三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算
????四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出
????六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

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?第二部分 2020年部門預算表

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

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第一部分 中共長沙市委網信辦2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

此項內容涉密，依法不予公開。

（二）機構設置

此項內容涉密，依法不予公開。

二、部門預算單位構成

市委網信辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市委網信辦本級。

三、部門收支總體情況

收入包括一般公共預算收入，支出既包括辦機關基本運行的經費，也包括完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的專項支出。

（一）收入預算，2020年預算數1804.33萬元，其中，一般公共預算撥款1804.33萬元，政府性基金預算撥款為0萬元。收入較上年增加389.82萬元，主要原因是人員經費增加133.42萬元，項目經費增加256.4萬元，兩項合計增加389.82萬元。

（二）支出預算，2020年預算數1804.33萬元，其中，一般公共服務支出1801.71萬元，社會保障和就業支出2.62萬元。支出較上年增加389.82萬元，主要原因是人員經費增加133.42萬元，項目支出增加256.4萬元，兩項合計增加389.82萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1804.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年預算數為531.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年預算數為1272.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，此項內容涉密，依法不予公開。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年我辦機關運行經費當年一般公共預算撥款73.1萬元，比上年預算增加10.96萬元，上升17.64%，主要原因是人員調入，公用經費相應增加。?

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

（三）政府采購情況

2020年我辦政府采購預算總額655.4萬元，其中政府采購貨物支出預算5.2萬元，政府采購服務預算650.2萬元，政府采購工程預算0萬元。

（四）國有資產占有情況

截止2019年12月31日，網信辦共有公務用車一臺，為機要通信用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年網信辦整體支出1804.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目支出1272.9萬元，此項內容涉密，依法不予公開。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2020年部門預算表

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

（詳見附件）

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????中共長沙市委網信辦

????????????????????????????????????2020年1月21日

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