2021年中共長沙市委網信辦部門預算公開

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目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。此項內容涉密，依法不予公開。

（二）機構設置。此項內容涉密，依法不予公開。

二、部門預算單位構成

市委網信辦只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1853.84萬元，其中，一般公共預算撥款1853.84萬元。收入較去年增加49.51萬元，主要是人員經費增加173.91萬元，項目經費減少124.4萬元，兩項合計增加49.51萬元。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算1853.84萬元，其中，一般公共服務1853.84萬元。支出較去年增加49.51萬元，主要是人員經費增加173.91萬元，項目經費減少124.4萬元，兩項合計增加49.51萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1853.84萬元，其中，一般公共服務支出1853.84萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數705.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算1148.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。此項內容涉密，依法不予公開。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費71.57萬元，比上年預算減少1.53萬元，下降2%，主要是公用經費按要求壓減所致。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平，主要是我辦秉承厲行節約的原則，同時結合2020年我辦新購一臺公務用車的實際情況預計。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算4萬元，擬召開全市網信工作會議等，人數400人，內容涉密，依法不予公開；培訓費預算40萬元，擬開展多項網信系統業務培訓，人數950人，內容涉密，依法不予公開；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額395.2萬元，其中，貨物類采購預算5.2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算390萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1853.84萬元，其中，基本支出705.34萬元，項目支出1148.5萬元，此項內容涉密，依法不予公開。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2021年部門預算表

（具體見附件）

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