目? 錄

第一部分? 長沙市接待辦公室概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 長沙市接待辦公室2017年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 長沙市接待辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 長沙市接待辦公室概況

1、主要職能

長沙市接待辦公室系正縣級事業單位，實行參照公務員管理，預算實行全額撥款。我單位行政編制20人，工勤編3人。現實有20人，副縣級4人，正科級7人，副科級4人，科級及以下2人，工勤人員3人。公務用車9臺。單位主要職責為：研究制定我市領導機關主要對外接待活動的具體接待辦法和規章制度，并組織實施。負責承擔市委、市人大常委會、市人民政府、市政協、長沙警備區、市紀委（不含“幾大家”機關系統及其所屬事業單位）對外地副廳級以上領導來長公務活動期間的接待服務工作。與有關部門配合，負責做好市委、市人民政府有關主要會議的接待工作。負責指導區、縣（市）的接待工作。完成市委、市政府和市委辦公廳交辦的其他工作任務。

2、部門決算單位構成

我單位2017年部門決算單位為本單位1個，無其他下屬二級機構。

第二部分? 長沙市接待辦公室2017年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分? 長沙市接待辦公室2017年度部門決算情況說明

1、關于長沙市接待辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入共計559.33萬元，2016年度收入為410.76萬元，與上年相比增加148.57萬元。

本年度支出共計559.33萬元，2016年度支出為410.76萬元，與上年相比增加148.57萬元。

2、關于長沙市接待辦公室2017年度收入決算情況說明

本年收入共計559.33萬元，全部為財政撥款收入。具體項級科目明細為：

（1）2010301行政運行 509.33萬元；

（2）2010302一般行政管理事務 50萬元。

3、關于長沙市接待辦公室2017年度支出決算情況說明

本年支出共計559.33萬元，其中基本支出為509.33萬元，占全部支出的91.06%；接待項目工作經費50萬元，占全部支出的8.94%。具體項級科目明細為：

（1）2010301行政運行 509.33萬元；

（2）2010302一般行政管理事務 50萬元。

4、關于長沙市接待辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入共計559.33萬元，2016年度財政撥款收入為410.76萬元，與上年相比增加148.57萬元。

本年度財政撥款支出共計559.33萬元，2016年度財政撥款支出為410.76萬元，與上年相比增加148.57萬元。

5、關于長沙市接待辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本年度財政撥款支出共計559.33萬元，占本年支出的比重為100%，與上年相比增加148.57萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本年度財政撥款支出共計559.33萬元。其中一般公共服務支出為559.33萬元，占本年支出的比重為100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本年度財政撥款支出共計559.33萬元，2017年年初預算為473.96萬元，調整增加85.37萬元。其中，基本支出預算調整增加85.37萬元。增加原因：因為2017年新增在職人員1名、工資調標以及社保增加等原因使得行政運行經費提高。

6、關于長沙市接待辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預算財政撥款基本支出共計509.33萬元，其中工資福利支出為406.28萬元，占比79.77%；商品和服務支出為65.89萬元，占比12.94%；對個人和家庭的補助支出為37.16萬元，占比7.29%。本年度一般公共預算財政撥款基本支出中，人員經費支出為443.44萬元，占比87.06%；公用經費支出為65.89萬元，占比12.94%。

7、關于長沙市接待辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費預算總額4萬元，決算數2.75萬元。其中，因公出國（境）費預算0萬元，決算數0萬元；公務用車購置及運行維護費預算0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），決算數0萬元（公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費預算4萬元，決算數2.75萬元。

2017年度“三公”經費決算數為2.75萬元。其中，因公出國（境）費決算數0萬元，與上年保持一致；公務用車購置及運行維護費相比上年減少了9萬元，減少原因是由于公務用車改革、車輛減少；公務接待費相比去年減少1.12萬元，減少原因是嚴格按照公務接待要求和標準，堅持厲行節約、本年數不超上年數的原則實施接待，減少公務接待批次和數量。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年“三公”經費支出中因公出國（境）組團數0個，人次數0人；年末公務接待用車輛保有量9輛；部門公務接待批次與部門公務接待人次比上年相比均有所減少。國內公務接待批次47次，相比上年減少13次；國內公務接待人次277人次，比上年減少143人次，減少原因：我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

8、關于長沙市接待辦公室2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2017年度無政府性基金財政撥款收入與支出。

9、關于2017年度預算績效情況說明

2017年部門預算中本年收入473.96萬元，支出473.96萬元。2017年部門決算表中，本年收入559.33萬元，支出559.33萬元。至2017年年底，預算已全部用完。長沙市接待辦2017年整體支出較2016年有所下降，主要是2017年接待響應廉政號召，壓縮接待經費。市接待辦在市委、市人大、市人民政府、市政協等全市性的迎檢接待發揮了積極的作用，在接待客人中樹立了良好的形象，助力建設富強美麗幸福長沙。

10、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出65.89萬元，比2016年增加12.44萬元，增長23.27%。主要原因是：2017年增加在職人員1人，日常公用經費增加，其他工資福利支出增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額111.10萬元，其中：政府采購貨物支出111.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，廳級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

(四）該決算公開為本部門決算公開情況。

第四部分? 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。

長沙市接待辦公室

2018年9月26日