長沙市接待服務中心

2020年部門預算說明

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目?錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府性基金預算支出

（四）政府采購情況

（五）預算績效管理情況

（六）國有資產占用情況

（七）政府購買服務

（八）公開表格說明

七、名詞解釋

八、2020年部門預算批復表（附件）

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一、部門基本概況

????（一）職能職責

單位主要職責為：研究制定我市領導機關主要對外接待活動的具體接待辦法和規章制度，并組織實施。負責承擔市委、市人大常委會、市人民政府、市政協、長沙警備區、市紀委（不含“幾大家”機關系統及其所屬事業單位）對外地副廳級以上領導來長公務活動期間的接待服務工作。與有關部門配合，負責做好市委、市人民政府有關主要會議的接待工作。負責指導區、縣（市）的接待工作。負責做好全國或國際性大型展會接待工作的組織協調和服務保障。負責全市接待資源的基礎信息歸集工作。完成市委、市政府和市委辦公廳交辦的其他工作任務。???????????????????????????????????????????

????（二）機構設置

長沙市接待服務中心為市委直屬正處級公益一類事業單位，預算實行全額撥款。內設機構5個：綜合處、接待一處、接待二處、合作交流處、會展活動接待處。另設機關總支。我單位行政編制20人，工勤編3人。現實有24人，正縣級1人，副縣級4人，正科級7人，副科級7人，科員2人，工勤人員3人。公務用車編制數為9輛，實有車輛7輛。

二、部門預算單位構成

我單位2020年部門預算單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入 2019 年部門預算編制范圍的只有長沙市接待服務中心本級。

三、涉及機構改革部門情況

根據長辦〔2019〕45號文件，市接待辦公室更名為市接待服務中心，為市委直屬正處級公益一類事業單位。職責調整：增加負責做好全國或國際性大型展會接待工作的組織協調和服務保障職責；增加負責全市接待資源的基礎信息歸集工作職責。通過新增、更名等調整，市接待服務中心設內設機構5個：綜合處、接待一處、接待二處、合作交流處、會展活動接待處。另設機關總支。人員編制方面：核增處長（正科職）領導職數1名、副處長（副科職）領導職數1名、后勤服務全額撥款事業編制3名，人員只出不進。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算編報范圍為長沙市接待服務中心機關（無二級機構）。收入為財政撥款（補助）收入（無經營等收入），支出既包括保障辦機關的基本運行經費，也包括我中心職能范圍內支出的工作經費支出。

（一）收入預算?

2020年年初預算收入為725.64萬元，全部為一般財政預算撥款（補助）收入。2019年年初預算收入為588.51萬元，全部為一般財政預算撥款（補助）收入。與上年相比，2020年預算收入增加了137.13萬元，增幅為23%，主要增加“工資福利支出”經費125.93萬元、“商品和服務支出”經費15.72萬元；“對個人和家庭的補助”經費減少0.02萬元、“項目支出”經費減少4.5萬元。增加原因為人員增加、公積金繳存基數范圍變大、機關運行經費標準提高等原因使得保障機構運轉的收入增加。

（二）支出預算?

2020年年初預算支出為725.64萬元。全部為一般公共預算撥款支出。2019年年初預算支出為588.51萬元，全部為一般財政預算撥款支出。與上年相比，2020年預算支出增加了137.13萬元，增幅為23%，主要增加“工資福利支出”經費125.93萬元、“商品和服務支出”經費15.72萬元；“對個人和家庭的補助”經費減少0.02萬元、“項目支出”經費減少4.5萬元。增加原因是人員增加、公積金繳存基數范圍變大、機關運行經費標準提高等原因使得保障機構運轉的支出增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入725.64萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年年初預算數為644.64萬元，是指為保障機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括基本工資及津貼補貼、工資福利經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常經費支出。

（二）項目支出

2020年年初預算數為81萬元，是指單位完成職能內工作而發生的活動后勤保障經費支出。其中：辦公費8萬元，主要用于購買接待用辦公耗材；印刷費9.5萬元，主要用于支付接待資料印刷費用；差旅費22萬元，主要用于支付市領導出訪費用；培訓費4萬元，主要用于全市公務接待系統培訓；公務用車及運行維護費19.8萬元，主要用于保障公務接待車輛用油、維修等費用；其他商品和服務支出7.44萬元，主要用于保障支付接待工作其他費用；其他資本性支出10.26萬元，主要用于支付2020年固定資產購置費用。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年本部門本級（無二級機構）行政事業單位機關運行經費87.19萬元，比上年預算增加15.72萬元，上升18.03%，主要原因：一是由于我中心人員比上年度增加了1人；二是臨聘人員增加機關運行經費1.5萬元每人每年。

（二）“三公”經費預算

2020年本部門機關本級（無二級機構）行政事業單位“三公”經費預算數為22.6萬元，其中公務接待費2.8萬元;公務用車購置及運行費19.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.8萬元），因公出國（境）費為0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.4萬元，主要是對“三公”經費進一步嚴格標準，減少不必要的鋪張浪費。

（三）政府性基金預算支出

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預算總額60.26萬元，10.26萬元為辦公設備購置，50萬元為車輛購置費，其中：政府采購貨物預算60.26萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市接待服務中心整體支出725.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出81萬元，其中：活動后勤保障經費項目81萬元，全部實行項目支出績效目標管理。年度總目標為：在順利完成接待任務、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉潔的原則，將活動后勤保障經費預算用到實處。

（六）國有資產占有情況

截止2019年12月31日，中心共有車輛7輛，其中：接待、調研等其他用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年一般公共預算安排更新車輛2臺，其中，一般公務用車0臺，其他用車2臺。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（七）政府購買服務

2020年沒有政府購買服務預算。

（八）公開表格說明

公開表格中《2020年政府性基金預算支出情況表》為空表，由于2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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長沙市接待服務中心

???????????????????????????????2020年1月15日

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