目?錄

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府性基金預(yù)算支出

（四）政府采購(gòu)情況

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（七）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)

（八）一般性支出情況

六、名詞解釋

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一、部門(mén)基本概況

????（一）職能職責(zé)

單位主要職責(zé)為：研究制定我市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)主要對(duì)外接待活動(dòng)的具體接待辦法和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)承擔(dān)市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)、長(zhǎng)沙警備區(qū)、市紀(jì)委（不含“幾大家”機(jī)關(guān)系統(tǒng)及其所屬事業(yè)單位）對(duì)外地副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)長(zhǎng)公務(wù)活動(dòng)期間的接待服務(wù)工作。與有關(guān)部門(mén)配合，負(fù)責(zé)做好市委、市人民政府有關(guān)主要會(huì)議的接待工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)、縣（市）的接待工作。負(fù)責(zé)做好全國(guó)或國(guó)際性大型展會(huì)接待工作的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)保障。負(fù)責(zé)全市接待資源的基礎(chǔ)信息歸集工作。完成市委、市政府和市委辦公廳交辦的其他工作任務(wù)。?

????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市接待服務(wù)中心為市委直屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，預(yù)算實(shí)行全額撥款。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：綜合處、接待一處、接待二處、合作交流處、會(huì)展活動(dòng)處。另設(shè)機(jī)關(guān)總支。我單位行政編制21人，工勤編3人。現(xiàn)實(shí)有23人，正縣級(jí)1人，副縣級(jí)4人，正科級(jí)7人，副科級(jí)6人，科員2人，工勤人員3人。公務(wù)用車編制數(shù)為9輛，實(shí)有車輛8輛。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位2021年部門(mén)預(yù)算單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2021 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市接待服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍為長(zhǎng)沙市接待服務(wù)中心機(jī)關(guān)（無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)）。收入為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入（無(wú)經(jīng)營(yíng)等收入），支出既包括保障辦機(jī)關(guān)的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也包括我中心職能范圍內(nèi)支出的工作經(jīng)費(fèi)支出。

（一）收入預(yù)算?

2021年年初預(yù)算收入為747.02萬(wàn)元，全部為一般財(cái)政

預(yù)算撥款（補(bǔ)助）收入。2020年年初預(yù)算收入為725.64萬(wàn)元，全部為一般財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）收入。與上年相比，2021年預(yù)算收入增加了21.38萬(wàn)元，增幅為2.95%，主要是工資晉級(jí)晉檔、公積金與社保繳存基數(shù)變大等原因使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算?

2021年年初預(yù)算支出為747.02萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款支出。2020年年初預(yù)算支出為725.64萬(wàn)元，全部為一般財(cái)政預(yù)算撥款支出。與上年相比，2021年預(yù)算支出增加了21.38萬(wàn)元，增幅為2.95%，主要是工資晉級(jí)晉檔、公積金與社保繳存基數(shù)變大等原因使得人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入747.02萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為670.07萬(wàn)元，是指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)

轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資及津貼補(bǔ)貼、工資福利經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為76.95萬(wàn)元，是指單位完成職能內(nèi)工作而發(fā)生的活動(dòng)后勤保障經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)接待用辦公耗材；印刷費(fèi)11.50萬(wàn)元，主要用于支付接待資料印刷費(fèi)用；差旅費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于支付市領(lǐng)導(dǎo)出訪費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于全市公務(wù)接待系統(tǒng)培訓(xùn)；公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.75萬(wàn)元，主要用于保障公務(wù)接待車輛用油、維修等費(fèi)用；其他商品和服務(wù)支出11.50萬(wàn)元，主要用于保障支付接待工作其他費(fèi)用；其他資本性支出2.20萬(wàn)元，主要用于支付2021年固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)（無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算66.71萬(wàn)元，比2020年87.19萬(wàn)元減少了20.48萬(wàn)元，下降了23.49%，其主要原因是一是由于我中心人員比上年度減少了1人；二是按市財(cái)政預(yù)算編制工作統(tǒng)一部署，進(jìn)一步貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，降低公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 ?????????????????????????????????????????????????????

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.45萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為2.70萬(wàn)元;車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.75萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.60萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為2.80萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)19.80萬(wàn)元;車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.15萬(wàn)元，對(duì)于“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的鋪張浪費(fèi)。

（三）政府性基金預(yù)算支出

2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年長(zhǎng)沙市接待服務(wù)中心整體支出747.02萬(wàn)元，其中，基本支出670.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出76.95萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出76.95萬(wàn)元，其中：活動(dòng)后勤保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目76.95萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。年度總目標(biāo)為：在順利完成接待任務(wù)、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉潔的原則，將活動(dòng)后勤保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算用到實(shí)處。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月9日，中心共有公務(wù)用車編制9輛，正在政府采購(gòu)程序中1輛，現(xiàn)實(shí)有公務(wù)用車8輛，其中：接待、調(diào)研等其他用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車0臺(tái)，其他用車0臺(tái)。安排更新單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（七）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)

2021年沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

（八）一般性支出情況

????2021年長(zhǎng)沙市接待服務(wù)中心本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，計(jì)劃用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作培訓(xùn)、在職干部赴外地等培訓(xùn)，計(jì)劃人數(shù)100人；差旅費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，計(jì)劃用于中心干部職工外出保障市領(lǐng)導(dǎo)、黨政代表團(tuán)出訪、調(diào)研、學(xué)習(xí)等，計(jì)劃人數(shù)30人；中心無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算。

六、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入

指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入

指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

指本年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到下年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出

指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出

指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)

納入長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長(zhǎng)沙市市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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長(zhǎng)沙市接待服務(wù)中心

?????????????????????????????2021年2月24日

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