目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

研究制定我市領導機關主要對外接待活動的具體接待辦法和規章制度，并組織實施。負責承擔市委、市人大常委會、市人民政府、市政協、長沙警備區、市紀委（不含“幾大家”機關系統及其所屬事業單位）對外地副廳級以上領導來長公務活動期間的接待服務工作。與有關部門配合，負責做好市委、市人民政府有關主要會議的接待工作。負責指導區、縣（市）的接待工作。負責做好全國或國際性大型展會接待工作的組織協調和服務保障。負責全市接待資源的基礎信息歸集工作。完成市委、市政府和市委辦公廳交辦的其他工作任務。

2.機構設置

長沙市接待服務中心為市委直屬正處級公益一類事業單位，預算實行全額撥款。內設機構5個：綜合處、接待一處、接待二處、合作交流處、會展活動接待處。另設機關總支。我單位行政編制21人，工勤編3人。現實有23人，正縣級1人，副縣級4人，正科級7人，副科級7人，科員1人，工勤人員3人。公務用車編制數為9輛，實有車輛9輛。

二、部門預算單位構成

1、長沙市接待服務中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算779.08萬元，其中，一般公共預算撥款779.08萬元。收入較去年增加32.06萬元，上升4.29%。主要是工資晉級晉檔、獎金增加、公積金與社保繳存基數變大等原因使得人員經費增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算779.08萬元，其中，一般公共服務支出779.08萬元。支出較去年增加32.06萬元，上升4.29%。主要是工資晉級晉檔、獎金增加、公積金與社保繳存基數變大等原因使得人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算779.08萬元，其中，一般公共服務支出779.08萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數702.13萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算76.95萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出76.95萬元，主要用于購買接待用辦公耗材用辦公費8萬元；支付接待資料印刷費11.50萬元；支付市領導、黨政代表團出訪差旅費20萬元；全市公務接待系統培訓培訓費4萬元；保障公務接待車輛用油、維修等公務用車及運行維護費19.7萬元；保障支付接待工作其他費用其他商品和服務支出12.46萬元；支付2022年固定資產購置費用其他資本性支出1.29萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市接待服務中心機關運行經費70.48萬元，比上年預算增加3.77萬元，上升5.65%。主要是臨聘人員增加。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市接待服務中心“三公”經費預算數為22.3萬元，其中，公務接待費2.6萬元，公務用車購置及運行費19.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.15萬元，主要是對于“三公”經費進一步嚴格標準，減少不必要的鋪張浪費。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算5萬元，擬開展全市接待系統業務培訓，人數150人，內容為項目觀摩、湘菜品鑒、學習交流、聯席會議等方面；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額3.14萬元，其中：貨物類采購預算3.14萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車9輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。中心2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為779.08萬元，其中，基本支出702.13萬元，項目支出76.95萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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