目  錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公經費” 經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用情況

（五）預算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據長政辦發〔2015〕41號文件，我辦主要職能如下：

1、貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法律法規，依權限擬訂金融領域有關政策、制度；研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況；擬訂引導金融服務地方經濟社會發展的政策措施。

2、組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃并組織實施。牽頭編制長沙區域金融中心建設規劃，統籌協調指導金融功能區的建設發展；協調指導全市銀行卡推廣應用工作。

3、聯系和服務駐長金融管理部門、各類金融機構；負責聯系和引進各類金融機構，并做好相關服務工作。

4、牽頭維護全市金融穩定，負責金融相關信訪工作;推進全市金融安全區創建和金融生態城市建設；會同有關部門推進全市社會信用體系建設。

5、負責制定全市融資性擔保機構、小額貸款公司監督管理的規章制度、辦法等并組織實施。負責由地方政府管理權限內的融資性擔保機構、小額貸款公司等各類金融機構的日常監督和管理。

6、指導全市城市商業銀行、農村合作金融機構等地方金融機構深化改革和發展；協助有關部門推動地方金融機構的設立、改制、重組。

7、負責全市企業上市工作的統籌規劃和組織協調，研究制定推進企業上市的政策措施并組織實施；協助有關部門做好全市上市公司的監督管理；負責培育區域性資本市場；對地方股權交易機構實施監督管理；牽頭推進股權投資類企業發展及制度建設，對股權投資類企業實施備案管理。

8、推動地方投融資體系建設；牽頭推進政府產業引導基金的發展和制度建設；協調指導金融創新工作，推進全市投融資體制改革；指導和推動國有投資公司轉型發展。

9、協調推進全市農村金融改革與發展；指導推動農村金融體系建設和產品服務創新；協調推動涉農金融機構增強金融服務“三農”能力。

10、研究擬訂并組織實施促進全市保險業發展的政策措施；指導推動全市農業保險體系、公眾責任保險體系的建設，促進全市保險市場規范發展。

11、參與擬訂金融業密切相關的中介服務機構發展的政策、規劃，協助有關部門做好監督管理；促進金融中介服務業發展；指導地方金融自律組織發展。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

長沙市人民政府金融工作辦公室內設五個處室：綜合處、資本市場發展處、銀行保險處、地方金融監管處、金融穩定處。

二、部門預算單位構成

長沙市人民政府金融工作辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市人民政府金融工作辦公室本級。

長沙市人民政府金融工作辦公室為正處級單位，單位性質為行政單位，預算管理形式為全額撥款，單位管理制度按公務員管理。我辦有行政編制14名，工勤編制1名，退休編1人。實有人員29人，其中正處級2人，副處級6人，正科級6人，工勤人員1人，副縣級退休1人，高級雇員1人，中級雇員8人，普通雇員4人。現有公務用車1輛，長期租用貨幣化保障用車1輛。

三、涉及機構改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

2019年部門預算僅含本級預算，收入全部為一般公共預算收入；支出全部為保障辦機關基本運行的經費。無國有資本經營預算、轉移支付資金及舉借債務情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數為1022.69萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。較去年增加238.76萬元，主要增加因素有：①打擊和防范非法集資工作經費提標150萬元；②我辦9名中高級政府雇員的工資及福利支出納入部門預算，且在編干部工資提標，人員經費大幅增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數為1022.69萬元，全部為一般公共服務支出。較去年增加238.76萬元，主要增加因素有：①打擊和防范非法集資工作經費提標150萬元；②我辦9名中高級政府雇員的工資及福利支出納入部門預算，且在編干部工資提標，人員經費大幅增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1022.69萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為513.49萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為509.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：金融業發展專項工作經費支出149.2萬元，主要用于促進金融業發展等方面；打擊和處置非法集資工作經費支出300萬元，主要用于打非處非相關宣傳、專項整治及獎勵等方面；金融服務節活動經費60萬元，主要用于開展金融服務節活動，大家政金企溝通交流平臺，推動地區經濟發展。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年長沙市人民政府金融工作辦公室的機關運行經費財政撥款預算523.08萬元（全部為一般公共預算撥款），比2018年預算388.35萬元增加134.73萬元，上升34.7%。上升的主要原因是打擊和防范非法集資工作經費大幅上調。

（二）“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）3萬元，公務用車運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年24萬減少13萬元，下降54.2%。主要原因為我單位按照厲行節約的要求，嚴控“三公”支出。

（三）政府采購情況

2019年長沙市金融辦政府采購預算總額11.56萬元，其中：政府采購貨物預算7.56萬元、政府采購服務預算4萬元。

（四）國有資產占用情況。本部門共有車輛1 輛，為機要通信用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年市金融辦整體支出1022.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出509.2萬元，其中：金融業發展專項工作經費149.2萬元；打擊和處置非法集資工作經費300萬元；金融服務節60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

                                       長沙市人民政府金融工作辦公室

                                                2019年2月11日

附：部門預算需公開的表格