目錄

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第一部分??長沙市人民政府金融工作辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??長沙市人民政府金融工作辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??長沙市人民政府金融工作辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

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第一部分??長沙市人民政府金融工作辦公室概況

一、部門職責

（一）主要職能：

1、貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法律法規，依權限擬訂金融領域有關政策、制度；研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況；擬訂引導金融服務地方經濟社會發展的政策措施。

2、組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃并組織實施。牽頭編制長沙區域金融中心建設規劃，統籌協調指導金融功能區的建設發展；協調指導全市銀行卡推廣應用工作。

3、聯系和服務駐長金融管理部門、各類金融機構；負責聯系和引進各類金融機構，并做好相關服務工作。

4、牽頭維護全市金融穩定，負責金融相關信訪工作;推進全市金融安全區創建和金融生態城市建設；會同有關部門推進全市社會信用體系建設。

5、負責制定全市融資性擔保機構、小額貸款公司監督管理的規章制度、辦法等并組織實施。負責由地方政府管理權限內的融資性擔保機構、小額貸款公司等各類金融機構的日常監督和管理。

6、指導全市城市商業銀行、農村合作金融機構等地方金融機構深化改革和發展；協助有關部門推動地方金融機構的設立、改制、重組。

7、負責全市企業上市工作的統籌規劃和組織協調，研究制定推進企業上市的政策措施并組織實施；協助有關部門做好全市上市公司的監督管理；負責培育區域性資本市場；對地方股權交易機構實施監督管理；牽頭推進股權投資類企業發展及制度建設，對股權投資類企業實施備案管理。

8、推動地方投融資體系建設；牽頭推進政府產業引導基金的發展和制度建設；協調指導金融創新工作，推進全市投融資體制改革；指導和推動國有投資公司轉型發展。

9、協調推進全市農村金融改革與發展；指導推動農村金融體系建設和產品服務創新；協調推動涉農金融機構增強金融服務“三農”能力。

10、研究擬訂并組織實施促進全市保險業發展的政策措施；指導推動全市農業保險體系、公眾責任保險體系的建設，促進全市保險市場規范發展。

11、參與擬訂金融業密切相關的中介服務機構發展的政策、規劃，協助有關部門做好監督管理；促進金融中介服務業發展；指導地方金融自律組織發展。

12、監督管理典當行、融資租賃公司、商業保理公司。

13、根據湖南省地方金融監督管理局授權，對轄區內區域性股權市場、地方資產管理公司等金融機構進行管理，強化對轄區內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的管理。

14、根據湖南省地方金融監督管理局授權，協助金融監管部門加強對互聯網金融的管理。

15、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市人民政府金融工作辦公室含5個內設機構，分別為綜合處、銀行保險處、資本市場（上市）處、地方金融監管處、金融穩定處。

（二）決算單位構成。長沙市人民政府金融工作辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有長沙市人民政府金融工作辦公室本級。收入為一般公共預算財政撥款；支出既包括保障市金融辦機關基本運行的經費，還包括金融業發展專項工作經費、金融服務節經費和打擊和處置非法集資工作經費項目經費

第二部分??長沙市人民政府金融工作辦公室2018年度部門決算表

公開表格附后。

第三部分??長沙市人民政府金融工作辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入959.88萬元，較2017年度收入減少55.37萬元；本年支出959.88萬元，較2017年度支出減少55.37萬元。理由是2018年度商品和服務支出減少。基本支出收支結余0萬元，項目支出結轉和結余8.44萬元，比2017年減少3.3萬元，主要是根據長沙市審計局出具的審計報告（長審〔2018〕19號），對原已計入支出的胡傳真的往來款33000元調賬。

二、收入決算情況說明

2018年度收入959.88萬元，全部為一般公共預算財政撥款。其中一般公共服務支出為714.43萬元，占比74.43%；金融支出為245.45萬元，占比25.57%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出959.88萬元，全部為一般公共服務支出。其中基本支出520.99萬元，占總數的54.28%；項目支出438.89萬元，占總數的45.72%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入959.88萬元，較2018年部門預算收入1068.48萬元減少108.60萬元；2018年度財政撥款支出959.88萬元，較部門預算支出減少108.60萬元。理由是2018年市金融辦精簡支出，其他商品和服務支出較2017年有大幅縮減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共財政撥款支出總計959.88萬元，較2017年度支出減少55.37萬元。理由是2018年度商品和服務支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出959.88萬元，全部為一般公共服務支出。其中基本支出520.99萬元，占總數的54.28%；項目支出438.89萬元，占總數的45.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

①2018年市金融辦工資福利支出460.71萬元，其中基本工資56.73萬元、津貼補貼74.06萬元、獎金105.72萬元、機關事業單位基本養老保險費82.43萬元，其他社會保障繳費0.5萬元，其他工作福利支出124.48萬元。

②2018年市金融辦對個人和家庭的補助102.98萬元，其中住房公積金16.81萬元，退休費3.58萬元，生活補助99萬元，獎勵金0.2萬元，其他對個人或家庭的補助0.2萬元。

③2018年市金融辦商品和服務支出336.18萬元，其中辦公費19.08萬元、印刷費0.28萬元、郵電費2.04萬元、差旅費3.27萬元、因公出國（境）費4.05萬元、會議費10.24萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費1.65萬元、工會經費9.8萬元、福利費3.04萬元、公務用車運行維護費2.74萬元、其他交通費用27.31萬元、其他商品和服務支出252..38萬元。

④2018年市金融辦對企事業單位的補助60萬元，全部為其他對企事業單位的補助。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出959.88萬元，其中人員經費支出563.69萬元，占總支出的58.73%；公用經費支出396.19萬元，占總支出的41.27%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費總額7.11萬元，比年初預算24萬元減少16.89萬元，比上年決算數1.67萬元增加5.44元，主要是2017年市政府金融辦因公出國（境）費用支出為0,2018年為促進我市企業上市工作，加強了和港交所的工作聯系，因公出國（境）活動明顯增多；公務接待費和公務用車運行維護費略有增加。其中：因公出國（境）費4.05萬元，比2017年決算數增加4.05萬元，主要是由于今年赴香港與香港交易所簽署戰略合作備忘，組織企業赴香港培訓等；公務接待費0.32萬元，比2017年決算數增加0.32萬元，主要是接待蘭州金融辦及寶武集團等；公務用車運行維護費2.74萬元，比2017年決算數增加1.27萬元，主要是由于今年資本市場培訓增加，審計、巡察等專項檢查用車增加等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費總額7.11萬元，其中因公出國（境）費4.05萬元，出國（境）活動共計5次，每次活動人數各1人；公務用車運行維護費2.74萬元，全部為我辦1臺機要通信用車運維支出；公務接待費0.32萬元，公務接待活動全年共計5次，接待人數共計48人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

年度政府性基金預算財政撥款收入支出為零，我辦無政府性基金預算。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照《預算法》規定及市財政局關于做好績效評價工作的相關要求，我辦項目支出納入績效評價范圍。通過加強預算績效評價工作力度和績效評價結果運用，切實提高了我辦財政資金配置和使用效益。我辦預算績效評價等次為中。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出合計336.18萬元，其中辦公費19.08萬元、印刷費0.28萬元、郵電費2.04萬元、差旅費3.27萬元、因公出國（境）費4.05萬元、會議費10.24萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費1.65萬元、工會經費9.8萬元、福利費3.04萬元、公務用車運行維護費2.74萬元、其他交通費用27.07萬元、其他商品和服務支出252.38萬元。

（二）政府采購支出情況。2018年度通過政府采購程序采購了1筆U盤，共計金額0.05萬元，無其他貨物、工程類以及支持中小企業采購事項。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12?月31?日，本部門共有車輛1?輛，為機要通信用車；單位價值50?萬元以上通用設備0臺（套），單價100?萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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2019年9月26日

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