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第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

市金融辦2023年部門預算含長沙市人民政府金融工作辦公室機關及二級機構長沙市企業上市服務中心（人事、財務未獨立）本級。

1、長沙市人民政府金融工作辦公室職能職責

根據《中共長沙市委長沙市人民政府關于印發〈長沙市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見〉的通知》（長發〔2015〕6號）和《中共長沙市委長沙市人民政府關于長沙市人民政府機構設置的通知》（長發〔2015〕7號），設立長沙市人民政府金融工作辦公室（簡稱市政府金融辦），為市人民政府工作部門。主要職責如下：

（1）貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法律法規，依權限擬訂金融領域有關政策、制度；研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況；擬訂引導金融服務地方經濟社會發展的政策措施。

（2）組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃并組織實施。牽頭編制長沙區域金融中心建設規劃，統籌協調指導金融功能區的建設發展；協調指導全市銀行卡推廣應用工作。

（3）聯系和服務駐長金融管理部門、各類金融機構；負責聯系和引進各類金融機構，并做好相關服務工作。

（4）牽頭維護全市金融穩定，負責金融相關信訪工作;推進全市金融安全區創建和金融生態城市建設；會同有關部門推進全市社會信用體系建設。

（5）負責制定全市融資性擔保機構、小額貸款公司監督管理的規章制度、辦法等并組織實施。負責由地方政府管理權限內的融資性擔保機構、小額貸款公司等各類金融機構的日常監督和管理。

（6）指導全市城市商業銀行、農村合作金融機構等地方金融機構深化改革和發展；協助有關部門推動地方金融機構的設立、改制、重組。

（7）負責全市企業上市工作的統籌規劃和組織協調，研究制定推進企業上市的政策措施并組織實施；協助有關部門做好全市上市公司的監督管理；負責培育區域性資本市場；對地方股權交易機構實施監督管理；牽頭推進股權投資類企業發展及制度建設，對股權投資類企業實施備案管理。

（8）推動地方投融資體系建設；牽頭推進政府產業引導基金的發展和制度建設；協調指導金融創新工作，推進全市投融資體制改革；指導和推動國有投資公司轉型發展。

（9）協調推進全市農村金融改革與發展；指導推動農村金融體系建設和產品服務創新；協調推動涉農金融機構增強金融服務“三農”能力。

（10）研究擬訂并組織實施促進全市保險業發展的政策措施；指導推動全市農業保險體系、公眾責任保險體系的建設，促進全市保險市場規范發展。

（11）參與擬訂金融業密切相關的中介服務機構發展的政策、規劃，協助有關部門做好監督管理；促進金融中介服務業發展；指導地方金融自律組織發展。

（12）負責地方典當行、融資租賃公司、商業保理公司的監督和管理。

（13）根據湖南省地方金融監管局授權，對轄區內區域性股權市場、地方資產管理公司等金融機構進行管理，強化對下去內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的管理。

（14）根據湖南省地方金融監管局授權，協助金融監管部門加強對互聯網金融的管理。

（15）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2、長沙市企業上市服務中心職能職責

（1）負責全市推進企業上市相關服務工作。

（2）指導上市公司再融資，推進企業并購重組、直接融資對接等工作。

（3）配合做好長沙市企業上市（掛牌）聯席會議辦公室相關工作。

（4）承辦市委、市政府、市金融辦交辦的其他工作。

（二）機構設置

1、長沙市人民政府金融工作辦公室本級

2、長沙市企業上市服務中心（人事、財務未獨立）

二、部門預算單位構成

長沙市人民政府金融工作辦公室部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市人民政府金融工作辦公室本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1530.86萬元，其中，一般公共預算撥款1530.86萬元。收入較去年增加42.06萬元，上升2.83%。主要是我辦新增3名高級政府雇員經費預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1530.86萬元，其中：一般公共服務支出1530.86萬元。支出較去年增加42.06萬元，上升2.83%。主要是我辦新增3名高級政府雇員經費預算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出1530.86萬元，其中：一般公共服務支出1530.86萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數976.86萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算554.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出554.00萬元，主要用于企業上市、打擊和防范非法集資、金融服務節及促進金融業發展其他事項等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級、等1家行政事業單位的機關運行經費95.80萬元，比上年預算增加9.40萬元，上升10.88%。主要是2023年我辦新增3名高級政府雇員經費預算。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級、等1家行政事業單位“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費2.50萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.50萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.00萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約過緊日子的有關要求，壓減公務用車運行費用和公務接待費支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算4萬元（為項目經費預算），擬召開全市金融系統工作部署會、擬上市企業座談會、上市公司交流會等會議，人數300人，內容為傳達全市金融工作、金融工作部署、上市公司交流、小型座談會等；培訓費預算82萬元（為項目經費預算），擬開展全市防范和處置非法集資工作業務提升培訓、全市資本市場條線工作培訓、深交所服務基地創業板訓練營系列培訓、上交所科創板企業培育中心系列培訓、企業融資專題系列培訓、地方金融組織培訓等培訓，人數3000人，內容為對全市防范和處置非法集資工作業務提升培訓、全市資本市場條線工作培訓、擬上市企業培訓、上市企業交流培訓、地方金融組織培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議是全市金融系統工作部署會、擬上市企業座談會、上市公司交流會，經費預算為4萬元（含場地租賃費、伙食費、文件印刷費等）；培訓活動是全市防范和處置非法集資工作業務提升培訓，經費預算為赴外地培訓費用22萬元（含教學費、住宿費、伙食費、交通費等），各項業務工作培訓費用60萬元（含租場費、住宿費、伙食費、授課費、打印費等）。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額32.52萬元，其中，貨物類采購預算32.52萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1530.86萬元，其中，基本支出976.86萬元，項目支出554.00萬元。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。