2021年度長(zhǎng)沙市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)決算

目錄

第一部分長(zhǎng)沙市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長(zhǎng)沙市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、工程造價(jià)的方針政策、法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

（二）承擔(dān)公路水運(yùn)工程及其附屬工程的新建、改建、擴(kuò)建、大中修工程質(zhì)量、施工安全監(jiān)督及相關(guān)檢查的事務(wù)性工作。

（三）承擔(dān)市域范圍內(nèi)穿（跨）越、改建運(yùn)營(yíng)高速公路A、B、C類(lèi)工程的質(zhì)量安全監(jiān)督及相關(guān)檢查的事務(wù)性工作。

（四）參與受監(jiān)項(xiàng)目的交（竣）工驗(yàn)收，承擔(dān)受監(jiān)項(xiàng)目的交工驗(yàn)收核驗(yàn)、竣工質(zhì)量鑒定等技術(shù)性服務(wù)工作。

（五）承擔(dān)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價(jià)、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)等單位及其從業(yè)人員資質(zhì)資格和從業(yè)行為監(jiān)督的事務(wù)性工作；承擔(dān)交通建設(shè)項(xiàng)目施工、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)及其人員的信用評(píng)價(jià)、執(zhí)業(yè)培訓(xùn)等相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)交通建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)審核、定額測(cè)算、造價(jià)監(jiān)督檢查的事務(wù)性工作，調(diào)查、發(fā)布全市交通建設(shè)材料價(jià)格信息，調(diào)解工程造價(jià)爭(zhēng)議。

（七）參與交通建設(shè)工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，參與仲裁工程施工質(zhì)量、生產(chǎn)安全問(wèn)題的檢舉、投訴。

（八）承擔(dān)長(zhǎng)沙市重點(diǎn)公路工程建設(shè)指揮部辦公室日常事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)公路工程征地拆遷工作。

（九）協(xié)助指導(dǎo)區(qū)（縣）市交通建設(shè)工程質(zhì)量安全工作。

（十）完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)室、質(zhì)量安全監(jiān)督室、監(jiān)理檢測(cè)室和造價(jià)室等。

（二）決算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為993.67萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少14.91萬(wàn)元，下降1.48%。主要原因是2021年收到市財(cái)政撥付的交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)以及實(shí)際支付的交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)993.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入993.67萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)993.67萬(wàn)元，其中：基本支出788.56萬(wàn)元，占79.36%；項(xiàng)目支出205.11萬(wàn)元，占20.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為993.67萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.91萬(wàn)元，下降1.48%。主要原因是2021年收到市財(cái)政撥付的交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)以及實(shí)際支付的交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出993.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14.91萬(wàn)元，下降1.48%。主要原因是2021年實(shí)際支付的交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出993.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出993.67萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為777.99萬(wàn)元，支出決算為993.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.72%。其中：交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為777.99萬(wàn)元，支出決算為993.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政年中追加了交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)和長(zhǎng)沙新港（三期）鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目造價(jià)審查費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出788.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)712.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)75.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.42萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.71%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.70萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位的三臺(tái)公車(chē)中有一臺(tái)是電動(dòng)汽車(chē)，另外兩臺(tái)燃油車(chē)中有一臺(tái)車(chē)況不佳，使用頻次較少，車(chē)輛燃油費(fèi)主要使用公務(wù)車(chē)加油卡來(lái)支付，并未從公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支。與上年相比減少0.78萬(wàn)元，減少18.06%,減少的主要原因是支付的公務(wù)車(chē)修理費(fèi)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.84%，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.54萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位的三臺(tái)公車(chē)中有一臺(tái)是電動(dòng)汽車(chē)，另外兩臺(tái)燃油車(chē)中有一臺(tái)車(chē)況不佳，使用頻次較少，車(chē)輛燃油費(fèi)主要使用公務(wù)車(chē)加油卡來(lái)支付，并未從公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中列支。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出3.54萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)維修、公務(wù)車(chē)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、公務(wù)車(chē)管理系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)ETC通行費(fèi)等。2021年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金收支。2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

（一）2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.16萬(wàn)元。1.用于召開(kāi)全市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督工作會(huì)議，人數(shù)21人，內(nèi)容為通報(bào)長(zhǎng)沙市2020年度各縣（市）區(qū)公路工程質(zhì)量和安全監(jiān)督抽查情況，各縣（市）區(qū)質(zhì)監(jiān)站匯報(bào)2020年工作情況和2021年工作打算等；2.召開(kāi)2020年度監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人座談會(huì)，人數(shù)40人，內(nèi)容為2020年度交通項(xiàng)目質(zhì)量安全工作講評(píng)，通報(bào)2020年全市公路水運(yùn)項(xiàng)目“平安工地建設(shè)”考核抽查結(jié)果等。

（二）2021年本單位培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.30萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.92萬(wàn)元。1.用于開(kāi)展2021年長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸系統(tǒng)審批業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為行政審批制度改革及交通強(qiáng)國(guó)相關(guān)講話精神；2.黨性教育培訓(xùn)（第一期），人數(shù)2人，內(nèi)容為中國(guó)共產(chǎn)黨黨史及相關(guān)內(nèi)容；3.交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為黨史教育、隧道工程、水運(yùn)工程施工等；4.事業(yè)單位新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為事業(yè)單位人事管理相關(guān)法律法規(guī)、公文處理與寫(xiě)作基礎(chǔ)等；5.全市交通建設(shè)質(zhì)量安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)122人，內(nèi)容為橋梁施工質(zhì)量和安全控制要點(diǎn)、17版公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)運(yùn)用與竣工文件匯編、公路工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與現(xiàn)場(chǎng)安全管控、公路工程的計(jì)量與變更要點(diǎn)。6.單位舉辦全市交通建設(shè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)新《安全生產(chǎn)法》培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為新《安全生產(chǎn)法》。7.2021年長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸系統(tǒng)新基建背景下交通建設(shè)與發(fā)展專(zhuān)題培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為“新基建”助推交通建設(shè)發(fā)展方向和前沿等。8.全市交通系統(tǒng)黨性教育培訓(xùn)（第二期），人數(shù)3人，內(nèi)容為習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神及黨的相關(guān)理論。9.2021年度事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)17人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員后續(xù)教育公共科目和專(zhuān)業(yè)科目。10.全年未有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額138.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出130.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額138.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年期末，我單位共有車(chē)輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金205.11?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“辦公樓運(yùn)行費(fèi)”、“質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)”、“交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)”、“交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)”、“城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金—長(zhǎng)沙新港三期鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目造價(jià)審查費(fèi)用”、“干線公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金—交通項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)”等6?個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出205.11?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0?萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理使用規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率高，資金使用效益較為明顯。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告