2021年度長沙市交通運輸局（本級）部門決算

目錄

第一部分長沙市交通運輸局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市交通運輸局（本級）單位概況

一、部門職責

（一）承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

（二）組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準；組織起草有關地方性法規、規章草案；負責交通運輸執法檢查和監督；參與擬訂物流發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施；指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。

（三）承擔全市道路、水路運輸市場監管責任；組織制定全市道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施；負責全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租車行業管理工作。

（四）負責全市水上交通安全監管工作，承擔全市水上交通安全監管責任；負責全市水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作；負責船員管理有關工作；負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。

（五）負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排建議，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；負責公路及其橋梁、渡口、隧道的行業管理；提出公路、水路有關財政、土地、價格等政策建議。

（六）承擔公路、水路建設市場監管責任；擬訂全市公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施；協調、組織實施國家、省、市重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

（七）指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作；按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸，負責全市重點干線路網運行監測和協調，負責全市道路、水路、鐵路、航空、郵政等多種運輸的銜接和協調；承擔全市國防動員有關工作。

（八）制定地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施；負責全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息；指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

（九）負責城市地鐵軌道交通運營的管理。

（十）指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（十一）將原市農業委的漁船檢驗和監督管理職責劃入市交通運輸局。

（十二）加強指導全市交通運輸綜合執法和隊伍建設有關工作。

（十三）加強城市公共汽車、城市地鐵和軌道交通運營、出租汽車、運輸站（場），以及道路和水上交通運輸行業、公路水運工程建設項目安全監督管理。

（十四）參與擬訂全市物流業發展戰略規劃及物流業發展的政策和標準，負責承接國家交通運輸部相關試點工作。負責貨運站（場）建設管理工作；負責全市貨運站（場）和道路運輸的安全監管工作；按規定承擔貨運站(場)物流市場有關管理工作。

（十五）負責采（運）砂船舶、規劃內集中停靠點、砂石碼頭及港口岸線的管理，依據職責權限對通航水域內采（運）砂船舶實施監管，依法查處采（運）砂船舶相關違法違規行為；結合實際情況劃定停泊水域，強化對停航船舶的監管；科學制定砂石碼頭和砂石集散中心布局規劃，規范砂石集散中心設置。

（十六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市交通運輸局機關設15個內設機構：辦公室、計劃統計處、綜合規劃處、公交處（軌道交通管理處）、公路處、港航處、綜合交通處（長沙市國防動員委員會交通戰備辦公室、長沙市交通運輸指揮部辦公室）、安全監督處（應急管理辦公室）、出租交通管理處、行政審批和政務服務處、綜治維穩處、執法監督處（政策法規處）、道路運輸管理處、人事教育處、宣傳處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

（二）決算單位構成。長沙市交通運輸局機關本級2021年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市交通運輸局機關本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為92,464.99萬元。與上年度相比，收、支總計各增加3,377.66萬元，增長3.79%。主要原因是：一是通過我局撥付的節能減排中央補助資金及長沙磁浮PPP項目可行性缺口補貼增加；二是年中追加重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）生態環境專項資金及重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）2021年綠色交通專項資金。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計92,464.99萬元，其中：財政撥款收入92,464.99萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計92,464.99萬元，其中：基本支出2,961.25萬元，占3.20%；項目支出89,503.74萬元，占96.80%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為92,464.99萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加6,798.09萬元，增長7.93%。主要原因是一是通過我局撥付的節能減排中央補助資金及長沙磁浮PPP項目可行性缺口補貼增加；二是年中追加重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）生態環境專項資金及重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）2021年綠色交通專項資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出92,464.99萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加6,798.09萬元，增長7.93%。主要原因是:一是通過我局撥付的節能減排中央補助資金及長沙磁浮PPP項目可行性缺口補貼增加；二是年中追加重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）生態環境專項資金及重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）2021年綠色交通專項資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出92,464.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.6萬元，占0.005%；社會保障和就業支出（類）支出95.63萬元，占0.103%；節能環保支出（類）支出43,281.5萬元，占46.809%；城鄉社區支出（類）支出24,874.78萬元，占26.902%；交通運輸（類）支出21,005.94萬元，占22.719%；資源勘探工業信息等（類）支出17.54萬元，占0.019%；災害防治及應急管理（類）支出5萬元，占0.005%；其他（類）支出3,180萬元，占3.439%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,725.69萬元，支出決算為92,464.99萬元，完成年初預算的2,481.82%。其中：

1．一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排派駐紀檢監察組日常辦公經費。

2．一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2020年度市直機關單位子女統籌醫療補助經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.94萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2021年春節離退休干部慰問經費。

4.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為59.64萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2021年企業軍轉干部解困資金。

5.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.05萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2020年度市屬國有企業困難領導人員補助資金。

6.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2021年元旦、春節慰問資金。

7.節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42,898萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2021年節能減排中央補助資金（第一批）。

8.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為383.5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2021年重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）生態環境專項資金。

9.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為24,874.78萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排長沙磁浮工程PPP項目可行性缺口補貼資金。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為2,624.19萬元，支出決算為2,958.65萬元，完成年初預算的112.75%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排政策性增人增資、應休未休帶薪年休假補助及2020年困難企事業單位離休干部年終一次性慰問金等。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1,101.5萬元，支出決算為994.65萬元，完成年初預算的90.3%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是部分項目未達到支付條件，暫未支付。

12.交通運輸支出 （類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9,061萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排公交相關補貼、交通項目中介機構服務費、建黨百周年系列慶祝活動經費、東升路公交首末站租金和軌道服務質量考評獎勵資金、交通運輸工作系列宣傳活動經費、交通規劃相關專題研究費用及公交安全防護和智能視頻監控省補資金等資金。

13.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對城市公交的補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7,418.04萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2020年第3季度公交行業服務質量考評獎勵資金、IC卡補貼資金以及2019年度城市公交車成品油價格補助清算資金等。

14.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為573.6萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排國際客運航班特殊運輸保障工作費用、2020年度城市軌道交通服務質量評價費用、湖南巴士自行安裝公交車駕駛區安全防護隔離設施財政補貼資金以及境外來長航班新冠肺炎特殊運輸費用等。

15.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.54萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2021年特困企業離休干部統籌外經費。

16.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排2020年度安全生產和消防工作考核工作經費。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3,180萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排重大區域發展戰略建設（長江經濟帶綠色發展方向）2021年綠色交通專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,961.25萬元。其中：人員經費2,744.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、 退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費216.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、 培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公 設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為49.00萬元，支出決算為14.93萬元，完成預算的30.47%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是：一是根據本年度工作安排，因公出國（境）人數為0，未發生相關費用支出；二是根據厲行節約原則和疫情防控要求，公務接待活動次數減少；三是嚴格按照公務用車有關管理辦法執行，公務用車購置及運行費有所節約。其中:

因公出國（境）費年初預算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要原因是根據本年度工作安排，因公出國（境）人數為0，未發生相關費用支出，與上年持平。

公務接待費年初預算為10.00萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的27.10%，決算數小于預算數的主要原因是根據厲行節約原則和疫情防控要求，公務活動次數減少，與上年相比減少3.11萬元，減少54.83%，減少的主要原因是：一是受疫情影響，公務活動減少；二是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是2021年度無公務用車購置預算安排，未發生相關費用支出，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為27.00萬元，支出決算為12.22萬元，完成預算的45.27%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照公務用車有關管理辦法執行，公務用車購置及運行費有所節約，與上年相比減少5.30萬元，減少30.25%，減少的主要原因是嚴格按照公務用車有關管理辦法執行，公務用車購置及運行費有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算12.22萬元，完成預算的45.27%，占81.85%；公務接待費支出決算2.71萬元，完成預算的27.10%，占18.15%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要原因是根據本年度工作安排，因公出國（境）人數為0，未發生相關費用支出，與上年持平。

2.公務接待費支出決算為2.71萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓228人次。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：一是受疫情影響，公務活動減少；二是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出2.71萬元。主要用于因上級機關、兄弟市州有關部門來長調研、檢查、督查、交流等工作。2021年共接待國內來訪團組21個、來賓228人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置及運行費支出決算為12.22萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格按照公務用車有關管理辦法執行，公務用車購置及運行費有所節約。其中：

公務用車購置支出0.00萬元。

公務用車運行支出12.22萬元。主要用于機要文件傳送、應急業務以及開展區縣（市）檢查、核查業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4量。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0.00萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本部門2021年度無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出216.69萬元，比年初預算數減少12.55萬元，降低5.47%。主要原因是：積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，減少機關運行開支。

十、一般性支出情況2021年本部門開支會議費4.54萬元，年初預算為5萬元，用于召開全市交通運輸暨春運工作會議、黨風廉政建設會議、全省公交優先示范座談會議、全市治超工作會議等，人數758人，內容為舉辦各項會議產生的費用（含會議場地租賃費、會務用餐費等）；開支培訓費118.02萬元，年初預算為142萬元，用于開展綠色貨運培訓政策宣貫培訓、自然災害綜合風險公路承災體培訓、交通系統培訓、安全監管干部培訓等，人數694人，內容為開展各項專題培訓產生的費用（含教學費、住宿費、伙食費、交通費等）；2021年本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額815.78萬元，其中：政府采購貨物支出108.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出707.35萬元。授予中小企業合同金額108.50萬元，占政府采購支出總額的13.00%，其中：授予小微企業合同金額105.32萬元，占政府采購支出總額的13.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的57.46%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的6.53%。

十二、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛4輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）文件要求，為推進全過程績效管理，壓實支出責任，提高財政資金使用效益和管理水平，我局成立了績效評價工作組，對我局2021年部門整體支出進行了績效評價。績效評價工作組采用查閱資料、現場查看、定量和定性分析等方法，對我局的績效目標設定、預算編制、執行、監督，資金分配、使用、監管以及財務會計信息、部門職責履行、項目組織管理、部門履職效益等方面進行了綜合評價。

組織對“派駐紀檢監察組日常辦公經費”“2020年度全市政法工作表彰獎勵經費”等項目開展了部門績效評價。從評價情況來看，我部門對各項目資金進行專項核算，對項目資金的使用嚴格按預算執行，堅持“專款專用、量入為出”，并對項目資金支出實行了嚴格的審批制度。在實際的項目資金使用及管理中，各項制度均得到了有效執行。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）等文件精神，我局積極組織2022年財政支出績效自評工作，對2021年度城市公共交通發展專項、油補項目、長沙磁浮工程PPP項目、農村公路專項資金、干線公路專項資金開展了績效自評。

（三）部門決算中項目績效評價結果

詳見《2021年度部門整體支出績效評價報告》。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

四、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告