2021年度長沙市交通運輸綜合行政執法局部門決算

目錄

第一部分長沙市交通運輸綜合行政執法局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市交通運輸綜合行政執法局單位概況

一、部門職責

承擔市級（含內五區以及長沙市高新區，下同）交通運輸方面涉及的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監督、船舶檢驗監督、漁船檢驗監督等執法門類的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職責；承擔長沙市所轄范圍內高速公路路政和省管干線航道航政執法職責；承擔市級查處通航水域內采（運）砂船舶違法違規行為的執法職責；完成市交通運輸局交辦的其他執法任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市交通運輸綜合行政執法局內設機構包括：辦公室、政策法規科（執法管理科）、治超指導科、投訴處理科、執法保障科、行政處罰科、安全應急科、財務科、人事教育科、芙蓉執法大隊、天心執法大隊、岳麓執法大隊、開福執法大隊、雨花執法大隊、高新執法大隊、公交執法大隊、軌道交通執法大隊、出租執法大隊、危貨運輸執法大隊、水上執法大隊、湘江樞紐執法大隊、高速公路執法大隊、機動執法大隊（工程質量執法大隊），另設機關黨組織、離退休人員管理服務辦公室。

（二）決算單位構成。長沙市交通運輸綜合行政執法局2021年部門決算公開單位構成包括：長沙市交通運輸綜合行政執法局本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為12,454.29萬元。與上年度相比，收、支總計各增加6,640.80萬元，增長114.23%。主要原因是我單位于2020年掛牌成立，由原市交通行政執法局、原市公路管理局城郊路政執法大隊整體轉隸，以及原市地方海事局、原市公路管理局、原市道路運輸管理處三家單位劃轉部分職責與人員構成。我單位人員2020年的人員經費和公用經費大部分是在轉隸前的單位列支，未體現在我單位當年的部門決算中。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計12,454.29萬元，其中：財政撥款收入12,454.29萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計12,454.29萬元，其中：基本支出10,778.60萬元，占86.55%；項目支出1,675.69萬元，占13.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為12,454.29萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加6,640.80萬元，增長53.32%。主要原因是我單位于2020年掛牌成立，由原市交通行政執法局、原市公路管理局城郊路政執法大隊整體轉隸，以及原市地方海事局、原市公路管理局、原市道路運輸管理處三家單位劃轉部分職責與人員構成。我單位人員2020年的人員經費和公用經費大部分是在轉隸前的單位列支，未體現在我單位當年的部門決算中。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出12,454.29萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加6,640.80萬元，增長114.23%。主要原因是我單位于2020年掛牌成立，由原市交通行政執法局、原市公路管理局城郊路政執法大隊整體轉隸，以及原市地方海事局、原市公路管理局、原市道路運輸管理處三家單位劃轉部分職責與人員構成。我單位人員2020年的人員經費和公用經費大部分是在轉隸前的單位列支，未體現在我單位當年的部門決算中。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出12,454.29萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，占0.01%；交通運輸支出12453.29萬元，占99.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,716.34萬元，支出決算為12,454.29萬元，完成年初預算的128.18%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加用于橘子洲煙花燃放水上秩序維護的專項經費。

2．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為559.05萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加信息化項目合同款項。

3. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.34萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加退休人員的喪葬費及撫恤金。

4. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為9716.34萬元，支出決算為11879.91萬元，完成年初預算的122.27%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加的人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出10,778.60萬元。其中：人員經費9,840.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費937.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為134.10萬元，支出決算為126.57萬元，完成預算的94.39%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經費開支。其中:

因公出國（境）費年初預算為3.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年無人因公出國出境，與上年持平。

公務接待費年初預算為4.40萬元，支出決算為0.37萬元，完成年初預算的8.47%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴控公務接待，與上年相比減少0.12萬元，減少0.24%,減少的主要原因是受疫情影響，公務接待活動減少。

公務用車購置費年初預算為52.17萬元，支出決算為52.17萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，與上年相比增加27.53萬元，增長1.12%,增長的主要原因是根據工作需要，購置了兩臺公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為74.02萬元，支出決算為74.02萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數一致，與上年相比減少28.79萬元，減少0.64%,減少的主要原因是厲行節約，減少公務用車運行維護支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算126.20萬元，完成預算的100.00%，占99.71%；公務接待費支出決算0.37萬元，完成預算的8.47%，占0.29%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年未安排因公出國（境）團組,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是本年無人因公出國出境，未發生相關費用支出。

2.公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓29人次。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是受疫情影響，公務接待活動減少。其中：

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）

其他國內公務接待支出0.37萬元。主要用于外省市有關部門來長調研、交流等工作。2021年共接待國內來訪團組4個、來賓29人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置及運行費支出決算為126.20萬元, 決算數與預算數一致。其中：

公務用車購置支出52.17萬元，我單位更新車輛2臺，都是執法執勤用車。

公務用車運行支出74.02萬元。主要用于于單位機要文件傳送、執行各類執法工作所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為37輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元。主要原因是：我單位為公益一類事業單位，無機關運行支出。

十、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費3.30萬元，年初會議費預算為10萬元，用于召開局務會會議、黨紀黨規知識競賽和交通法規知識競賽，人數372人，內容為單位舉辦各項會議產生的費用（含會議場地租賃費、會務用餐費等）；開支培訓費45.12萬元，年初培訓費預算為42萬元（由于2021年新增了人社部門規定的事業單位工作人員培訓，導致培訓費有所增加），用于開展2021年度行政執法人員素質提升培訓、事業單位工作人員線上培訓、交通執法業務培訓、青年大課堂培訓，人數638人，內容為開展各項專題培訓產生的費用（含教學費、住宿費、伙食費、交通費等）；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額1,394.12萬元，其中：政府采購貨物支出715.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出678.21萬元。授予中小企業合同金額725.63萬元，占政府采購支出總額的52.00%，其中：授予小微企業合同金額74.79萬元，占政府采購支出總額的5.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的10.45%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的95.96%。

十二、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛37輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車37輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）文件要求，為推進全過程績效管理，壓實支出責任，提高財政資金使用效益和管理水平，我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

根據長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）等文件精神，我局積極開展部門整體支出績效自評工作，其中包含了辦公樓運行經費、交通執法經費、聯合執法經費、培訓及安全費、水上執法保障費、宣傳及違法車船登報費6個部門預算項目。

（3）部門評價項目績效評價結果。

詳見《2021年度部門整體支出績效評價報告》。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

四、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告