目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

（一）提供散裝水泥生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等方面的信息咨詢(xún)服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決散裝水泥推廣應(yīng)用工作中的問(wèn)題。

（二）負(fù)責(zé)全市散裝水泥行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作，開(kāi)展散裝水泥相關(guān)工作調(diào)查研究，為政府部門(mén)制定散裝水泥的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和發(fā)展規(guī)劃等提出建議。

（三）負(fù)責(zé)散裝水泥新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和新標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用工作。

（四）負(fù)責(zé)組織全市散裝水泥行業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)工作。

（五）承辦市工業(yè)和信息化局交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市散裝水泥推廣中心編制9人，2021年12月31日在職在編人員9人，退休人員3人，聘用人員2人。長(zhǎng)沙市散裝水泥推廣中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市散裝水泥推廣中心本級(jí)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市散裝水泥推廣中心本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算277.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款277.8萬(wàn)元。收入較去年減少9.11萬(wàn)元，下降3.18%。主要是基本性支出比去年有所減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算277.8萬(wàn)元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出277.8萬(wàn)元。支出較去年減少9.11萬(wàn)元，下降3.18%。主要是基本性支出比去年有所減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算277.8萬(wàn)元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出277.8萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)259.93萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算17.87萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：資源勘探工業(yè)信息等支出17.87萬(wàn)元，主要用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：散裝水泥推廣應(yīng)用經(jīng)費(fèi)：13.36萬(wàn)元，主要用于推廣與發(fā)展散裝水泥宣傳、培訓(xùn)、學(xué)術(shù)研討、考察與對(duì)外交流、展覽、車(chē)輛的運(yùn)行及維護(hù)；辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.51萬(wàn)元，主要用于辦公樓的物業(yè)水電費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市散裝水泥推廣中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，上升0.11%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)比去年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市散裝水泥推廣中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。主要是實(shí)施了公務(wù)用車(chē)制度改革和認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī) 定”精神和厲行節(jié)約過(guò)緊日子的有關(guān)要求。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.86萬(wàn)元，擬召開(kāi)年度工作檢查會(huì)議，安全生產(chǎn)會(huì)議，年度質(zhì)量生產(chǎn)會(huì)議，年度工作總結(jié)會(huì)議，預(yù)拌砂漿的宣貫會(huì)議會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為年度工作檢查會(huì)議，安全生產(chǎn)會(huì)議，年度質(zhì)量生產(chǎn)會(huì)議，年度工作總結(jié)會(huì)議，預(yù)拌砂漿的宣貫會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展年度預(yù)拌砂漿質(zhì)量培訓(xùn)及實(shí)驗(yàn)人員的培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為砂漿質(zhì)量培訓(xùn)及實(shí)驗(yàn)人員的培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。年度工作檢查會(huì)議，安全生產(chǎn)會(huì)議，年度質(zhì)量生產(chǎn)會(huì)議，年度工作總結(jié)會(huì)議，預(yù)拌砂漿的宣貫會(huì)議。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額6.4萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6.4萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為277.8萬(wàn)元，其中，基本支出259.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.87萬(wàn)元，本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開(kāi)支，詳見(jiàn)附件2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)