長沙市輕工研究所

2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

本單位成立之時的業務宗旨為開展輕工技術與工程研究，促進科技發展。目前核定的業務范圍為熱能工程研究，眼鏡、玻璃、搪瓷、節能產品質量檢測，能源利用監測和審計，清潔生產審核、科研產品開發及營銷等。2020年經市編辦批準，市電子研究所、市化工研究所和市建材研究設計所整合并入本單位，暫定名稱為長沙市制造業促進中心，原有職能不再履行，新職能職責需重新確定，目前相關事項審批尚在辦理中。

2.機構設置

目前本單位內設機構數6個（長編辦發[2007]9號）。根據2021年6月長編辦[2021]57號文件通知，將本單位調整為公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制86名，明確編制控制數46名，人員每消化1名，編制相應核減1名。另有6名經營類事業單位改革中確認的視同在編人員。目前單位實有在職人數為91名，退休人員198名，離休人員2名。

二、部門預算單位構成

1、長沙市輕工研究所本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,644.68萬元，其中，一般公共預算撥款3,644.68萬元。收入較去年減少423.19萬元，下降10.4%。主要是：第一、編報2021年預算時本單位為公益二類差額撥款事業單位，2021年6月調整為公益一類全額撥款事業單位，同年8月正式納入全額預算管理單位。2021年本單位整體預算4067.87萬元，但財政實際批復下達指標1897.33萬元，其中經費撥款622.33萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入1275萬元。2022年參照全額事業單位標準編報預算，工資福利、對個人和家庭的補助支出減少；第二、人員自然減員，人員費用支出相應減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算3,644.68萬元，其中，資源勘探工業信息等支出3,644.68萬元。支出較去年減少423.19萬元，下降10.4%。主要是編報2021年預算時本單位為公益二類差額撥款事業單位，2021年6月調整為公益一類全額撥款事業單位，同年8月正式納入全額預算管理單位。2022年預算參照全額事業單位標準編報預算，工資福利、對個人和家庭的補助等支出減少；另外人員自然減員，人員費用支出相應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算3,644.68萬元，其中，資源勘探工業信息等支出3,644.68萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數3,375.36萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算269.32萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：資源勘探工業信息等支出269.32萬元，主要用于本單位年內搬遷辦公場地所需開辦費項目支出。2021年6月，經市委編辦批復，本單位由公益二類差額撥款事業單位調整為公益一類全額撥款事業單位。根據現行資產管理規定，本單位現有資產需全部上交財政統一管理，辦公用房由市機關事務局統籌配備。現經與市機關事務局聯系，已確定將岳麓區集賢路2號金鑫大廈四樓和五樓分配給本單位作為辦公用房。該項目支出主要用于該辦公樓修繕改造，空調、家具及辦公設備設施等資產購置費，辦公場地管道燃氣引進等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市輕工研究所“三公”經費預算數為7.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費6.5萬元，其中，公務接待費1.0萬元，公務用車購置及運行費5.5萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加1萬元，主要是考慮本單位車輛使用年限較長，故障較多，維修費用逐年增加，公務用車運行費增加1.5萬元。厲行節約，公務接待費減少0.5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算5萬元，擬召開促進業務發展會議，人數300人，內容為我市國家重要先進制造業高地和工業經濟高質量發展進程做好服務等方面；培訓費預算10萬元，擬開展3次及3次以上全所在職職工業務培訓，人數90人，內容為制造業、產業鏈等相關內容；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額166.35萬元，其中：貨物類采購預算159.35萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算7萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,644.68萬元，其中，基本支出3,375.36萬元，項目支出269.32萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)