2022年度長沙市制造業發展促進中心

（單位）部門決算

目?錄

第一部分 長沙市制造業發展促進中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分??長沙市制造業發展促進中心單位概況

一、部門（單位）職責

根據長編委發[2022]9號文件精神，長沙市制造業發展促進中心主要是貫徹落實黨中央、省委、市委關于制造業高質量發展的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對產業集群（產業鏈）發展、打造國家重要先進制造業中心的集中統一領導。主要職責是：

（1）承擔全市制造業領域發展戰略、重要規劃、產業發展政策的制訂、實施和監督管理相關事務性工作。

（2）承擔全市產業集群、產業鏈發展的研究、分析工作。

（3）承擔全市產業鏈建設推進相關工作；承擔全市產業集群建設與培育相關事務性工作。

（4）協助做好市工業和信息化領域重點項目、重大技術改造項目的統籌協調等相關工作；協助做好權限內工業發展相關專項資金項目的驗收及績效評價等工作。

（5）協助推進產業鏈、創新鏈、人才鏈等融合發展工作。

（6）承擔全市制造業領域創新體系和品牌建設相關事務性工作。

（7）開展全市制造業領域人才培養和對外交流合作相關事務性工作；承擔全市制造業領域高層人才創新創業等相關服務工作。

（8）承擔全市制造業領域招商引資相關事務性工作。

（9）承擔市工業和信息化局交辦的其他公益任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：長沙市制造業發展促進中心是長沙市工業和信息化局所屬公益一類單位，為副處級。本單位內設機構數6個，具體為：綜合協調部、黨群工作部、政策研究部、產業發展部、投資促進部、創新服務部。根據長編辦[2022]22號文件通知，核定全額撥款事業編制80名，明確編制控制數46名，人員每消化1名，編制相應核減1名。另分配周轉事業編制2名。

（二）決算單位構成：長沙市制造業發展促進中心 2022年部門決算公開單位構成包括：長沙市制造業發展促進中心。

第二部分?部門決算表

(見附件1)

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3884.60萬元。與上年相比，增加63.75萬元，增加1.67%。主要原因是:本年較上年增加開辦費項目經費支出，項目經費增加223.51萬元。另因本年我單位人員較上年自然減少，人員經費和公用經費均相應減少，致使基本支出減少159.76萬元，?

二、收入決算情況說明

2022年度收入總計為3884.60萬元，其中：財政撥款收入3884.60萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出總計為3884.60萬元，其中：基本支出3623.09萬元，占93.27%；項目支出261.51萬元，占6.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3884.60萬元，本年較上年財政撥款收入、支出總計增加200.55萬元，增加5.44%。主要原因是：一是本年項目支出261.51萬元，較上年38萬元增加223.51萬元，主要是本年增加了開辦費項目經費。二是本年財政撥款基本支出為3623.09萬元，較上年3684.05萬元減少22.96萬元，主要為人員正常減員而減少人員經費及公用經費支出所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2022年度財政撥款支出總計為3884.60萬元，占本年度支出合計的100%。2021年財政撥款支出總計3684.05萬元，本年與上年相比，財政撥款支出增加200.55萬元，增加5.44%。主要原因是：一是本年項目支出261.51萬元，較上年38萬元增加223.51萬元，主要是本年增加了開辦費項目經費。二是本年財政撥款基本支出為3623.09萬元，較上年3684.05萬元減少22.96萬元，主要為人員正常減員而減少人員經費及公用經費支出所致。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3884.60萬元，主要用于以下方面：科學技術支出1.50萬元，占0.04%；資源勘探工業信息等支出3883.10萬元，占99.96%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1.功能科目2150550事業運行：2022年決算數3621.59萬元。年初預算金額3375.36萬元（原年初預算金額3644.68萬元，年末按財政相關要求，應將項目支出預算指標269.32萬元調整到功能科目為2150599其他工業和信息產業監管支出，所以實際應為3375.36萬元）。完成年初預算107.29%。決算數比年初預算數增加246.23萬元。主要原因為績效增量獎金政策調整，人員經費增加。

2.功能科目2150799其他國國有資產監管支出：2022年決算數4.50萬元。為市老干局下撥指標支付我單位代管離休人員周益光費用,年初不由本單位預算。

3.功能科目2150599其他工業和信息監管支出：2022年決算數257.01萬元。年初預算數269.32萬元。該筆資金為我單位新辦公場地開辦費項目。完成年初預算95.43%。決算數較預算減少12.31萬元，一是根據簽訂的政府采購合同，我單位有9.36萬元的質保金未付；二是通過公開招標等方式進行采購，節約部分資金。

4.功能科目2060401機構運行1.5萬元。年中追加指標1.5萬元。用于發放2021年度納入財政支持的困難企事業單位原長沙市節能技術服務中心，由我單位代管離休干部周益光的獎金，年初不由本單位預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3623.09萬元。其中：人員經費支出3399.57萬元,占基本支出93.83%。主要包括：基本工資、津貼補貼獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫補助繳費，其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費支出223.52萬元，占基本支出6.17%。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.50萬元，支出決算數為2.95萬元，完成預算的39.33%。其中：

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數等于預算數。主要原因是本年無因公出國（境）任務，無相關費用開支。上年決算數為0.00萬元，本年與上年持平，主要原因是本年和上年均無人員因公出國（境），未發生因公出國（境）費用。

公務接待費年初預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年單位無公務接待任務，無相關費用開支。上年決算數為0.00萬元，本年與上年持平，主要原因是單位本年和上年均無公務接待任務，無相關費用開支。

公務用車購置費及運行維護費年初預算為7.00萬元，支出決算為2.95萬元，完成年初預算的42.14%。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數與年初預算相同。主要原因是本單位年度內未購置車輛，未發生公務用車購置費用。上年決算為0.00萬元，本年與上年持平，主要原因是本年和上年均未發生公務用車購置費用。

公務用車運行維護費年初預算7.00萬元，支出決算為2.95萬元。完成年初預算的42.14%。決算數小于預算數的主要原因是公務車輛維修、車輛用油方面我單位厲行節約，控制在預算內開支。上年決算數3.24萬元，與上年相比減少0.29萬元，減少8.95%，減少的主要原因公務車輛維修、車輛用油方面我單位厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，占“三公”經費0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.95萬元，完成預算的42.14%，占“三公”經費100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，占“三公”經費0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。決算數與年初預算數一致，均為0.00萬元，主要原因是全年無因公出國（境 ）任務安排。

2.公務接待費支出決算為0.00萬元。全年共接待來訪團組0個，來賓0人次。年初預算為0.5萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算與年初預算數存在差異的主要原因是全年安排接待任務。

3.公務用車購置及運行維護費支出決算為2.95萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車購置數量0輛，單位本級無更新車輛。公務用車運行維護費2.95萬元，主要用于公務車輛加油、維修及車輛保險支出。截止2022年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0.00萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無國有資本經營收入。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元。與年初預算數持平。主要是：本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費支出情況： 2022年會議費決算數為0.87萬元，2021年會議費決算數為0元。較上年度增加0.87元，主要內容 ：本年召開黨委選舉會議發生會議費0.58萬元，參會人員100人，人均支出58.30元。黨員學習研討活動會議場地租賃等0.29萬元，參會人員45人，人均支出64.00元。

2022年本部門培訓費支出情況:2022年培訓費支出為0元，人數0人次。2021年培訓費支出1.89元。2022年較2021年減少1.89萬元，主要原因是本年未產生相關費用。

2022年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2022年政府采購貨物支出139.46萬元。其中：政府采購貨物支出139.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額為139.46萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額139.46萬元，占政府采購支出總額100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授 予中小企業合同金額占工程支出金額0.00%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于單位日常公務活動出行。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，組織對本單位2022年度部門整體支出績效開展了自評，撰寫了整體支出績效評價報告，并上交主管部門。2022年我單位無重點項目支出。運行成本方面：2022年部門整體支出年初預算3644.68萬元，年內調增658.34萬元，合計安排4303.02萬元。決算支出3884.60萬元，預算執行率90.27%。涉及一般公共預算支出3884.60萬元，其中基本支出3623.09萬元，項目支出261.51萬元。管理效率方面：我單位2022年度績效目標完成較好，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，單位整體支出管理情況得到提升。履職效能方面：本年是我單位轉型過渡期，于下半年正式完成了新機構三定，賦予本單位新的職能職責。我單位逐步承擔長沙市制造業發展服務的相關工作，通過協辦、承辦、聯合參與等方式與部分產業鏈、園區以及市知識產權局共同組織或推進發展論壇研討、人才交流對接、產業供需對接、專利導航服務產業鏈等活動，以及與多家第三方社會服務機構進行初步合作銜接工作。開展聯企幫扶，提升服務實效，高質高效地完成各項工作任務。社會效應方面：全年在市工信局黨組的正確領導和各級各部門的大力支持下，通過全體干部職工精誠團結、共同努力，我單位職能轉型切實取得成效并有所突破，逐步融入了我市產業發展建設體系，為今后全面服務長沙制造業高質量發展奠定了堅實的基礎。（部門績效評價情況詳見第五部分附件2。）

（二）存在的問題及原因分析

（1）部分遺留問題尚未處理完結。絕大部分改革遺留問題已經辦理完結，但目前仍有7個問題尚未處理完結或需待時機處理。主要原因分別是：四個單位遺留歷史老賬核銷需待財政組織專項清理時才能辦理；尚有3個涉訴糾紛處于不同司法程序階段； 3棟已進行房改的自建職工宿舍存在政策空白；望月湖2套房產經批準移交屬地管理但存在障礙；東塘宿舍15套房產權屬問題正依托危房處置申報政府明確。

（2）資產條碼更新不及時。在資產管理方面，存在資產系統新增資產卡片錄入信息不規范、信息更新不及時的問題。主要原因是單位地址搬遷，資產保管信息末及時變更。

（3）內控制度未及時更新。機構改革后單位內部控制制度未進行及時更新，仍然延用原長沙市輕工研究所內部控制制度。主要原因單位處于改革過渡期，內設機構配置及人員均未到位，所以暫未更新制度。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

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第五部分?附件

附件1.部門決算公開表

附件2.2022年度部門整體支出績效自評報告