長沙市企業服務中心2022年部門預算公開

長沙市企業服務中心2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

（1）貫徹落實國家和省、市有關發展企業的法律法規和方針政策，依法維護企業合法權益。

（2）牽頭組織企業申報國家扶持企業發展的各類專項資金及專項基金。

（3）協調聯系行業協會、相關部門及其他機構，推進為企業提供融資擔保、市場開拓、人才培訓、創業創新、科技孵化、信息化應用、技術支持、品牌培育、經營管理以及信息咨詢等多方面、多層次的服務體系建設；協助搭建校企合作平臺。

（4）牽頭整合社會服務資源，建立企業共性需求和機構服務產品對接機制。

（5）配合有關部門做好優化營商環境相關服務工作，負責收集整理企業困難、問題咨詢及投訴。

（6）完成市工業和信息化局交辦的其他任務。

2.機構設置

長沙市企業服務中心為長沙市工業和信息化局所屬正科級公益一類事業單位，機構級別是正科級。執行非公務員管理制度。

二、部門預算單位構成

1、長沙市企業服務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,103.23萬元，其中，一般公共預算撥款1,038.23萬元。收入較去年增加131.01萬元，上升13.48%。主要是財政撥款收入增加，其主要原因是：(一）本單位涉改、人員增加。2020年新招聘人員，在2021年1月全部入職，當時2021年預算已完成追加了人員經費及相應的公用經費，由此相對應的增加了人員經費和公用經費；（二）項目支出預算中的長沙市企業服務中心工作經費由2021年度10萬元，增加為100萬元，上升900%。原因是單位人員配備完成，所有工作走上正軌，為完成相關職能職責增加了工作經費。納入財政專戶管理事業收入65萬元，主要是用于完成教學管理任務并保障學生、學校安全等方面。與上年預算持平。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,103.23萬元，其中，資源勘探工業信息等支出1,103.23萬元。支出較去年增加131.01萬元，上升13.48%。主要是資源勘探工業信息支出中的項目經費增加，為主的原因是：（一）2022年長沙市企業服務中心項目經費支出，由2021年度10萬元，增加為100萬元，上升900%。是單位為完成職能職責而發生的支出，包括用于政策宣講、企業幫扶、課題研究、融資對接、公共服務平臺運維等業務；（二）本單位涉改、人員增加。2020年新招聘人員，在2021年1月全部入職，當時2021年預算已完成追加了人員經費及相應的公用經費，由此相對應的增加了人員經費和公用經費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,038.23萬元，其中，資源勘探工業信息等支出1,038.23萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數920.56萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算117.67萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：資源勘探工業信息等支出117.67萬元，主要用于（一）長沙市企業服務中心工作經費支出100萬元，主要用于政策宣講、企業幫扶、課題研究、融資對接、公共服務平臺運維等業務；（二）離退休人員工作經費支出17.67萬元，主要用于保障離退休人員工作的正常運轉，離退休人員的住院慰問、節日慰問及退休支部活動等費用等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市企業服務中心機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市企業服務中心“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費2.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少3萬元，主要是按《關于進一步規范公車改革有關事項抓緊推進相關工作的通知》（湘車改辦【2019】6號）等文件精神，本單位自公車改革后嚴格執行不能使用公務用車范圍內的出行，采取以“按次按距離包干”報銷公務交通費用的方式，用于解決事業單位一線工作人員公務出行問題，嚴禁公車私用，因此公務用車運行費用大幅降低。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算1.1萬元，擬開展事業單位年度培訓費用、新人入職培訓及其他業務性培訓，人數28人，內容為其中：事業單位年度培訓費用330元/人，共計6600元；新人入職培訓480元/人，預計8人，共計3840元；其他業務性培訓共計560元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額42.03萬元，其中：貨物類采購預算42.03萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,103.23萬元，其中，基本支出920.56萬元，項目支出182.67萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年度項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)