2020年度長沙市企業(yè)服務(wù)中心部門決算

2020年度

長沙市企業(yè)服務(wù)中心部門決算

目 錄

第一部分 長沙市企業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分?

長沙市企業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實國家和省、市有關(guān)發(fā)展企業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，依法維護企業(yè)合法權(quán)益。?

（二）牽頭組織企業(yè)申報國家扶持企業(yè)發(fā)展的各類專項資金及專項基金。?

（三）協(xié)調(diào)聯(lián)系行業(yè)協(xié)會、相關(guān)部門及其他機構(gòu)，推進(jìn)為企業(yè)提供融資擔(dān)保、市場開拓、人才培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、科技孵化、信息化應(yīng)用、技術(shù)支持、品牌培育、經(jīng)營管理以及信息咨詢等多方面、多層次的服務(wù)體系建設(shè)；協(xié)助搭建校企合作平臺。?

（四）牽頭整合社會服務(wù)資源，建立企業(yè)共性需求和機構(gòu)服務(wù)產(chǎn)品對接機制。?

（五）配合有關(guān)部門做好優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)困難、問題咨詢及投訴。?

（六）完成市工業(yè)和信息化局交辦的其他任務(wù)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位為長沙市工業(yè)和信息化局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別是正科級。有事業(yè)編制數(shù)33人，實際在編在職人員18人，離退休人員49人，沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市企業(yè)服務(wù)中心2020年部門決算公開以長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校為期初數(shù)，涉改6家單位合并后，決算單位構(gòu)成包括長沙市企業(yè)服務(wù)中心，只有本級，沒有其它二級預(yù)算單位。

第二部分

?部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為767.86萬元。與上年相比，收、支各增加636.45萬元，增長484.32%。主要原因是根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校，成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，由六家單位合并而成，人員增加，人員經(jīng)費及相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計767.86萬元，其中：財政撥款收入600.17萬元， 占78.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入167.69 萬元，占21.84%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計767.86萬元，其中：基本支出738.16萬元，占96.13%；項目支出29.70萬元，占3.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為600.17萬元，與上年度相比， 增加468.76萬元，增長356.72%。主要原因是根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校，成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，由六家單位合并而成，人員增加，人員經(jīng)費及相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出600.17萬元，占本年支出合計的78.16%。與上年度相比，財政撥款支出增加468.76萬元，增長356.72%。主要原因是根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校，成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，由六家單位合并而成，人員增加，人員經(jīng)費及相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出600.17萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出521.43萬元，占86.88%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.34萬元，占0.06%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出78.40萬元，占13.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為106.21萬元，支出決算數(shù)為600.17萬元，完成年初預(yù)算的565.08%，其中：

1.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項）。

年初預(yù)算為105.87萬元，支出決算為521.43萬元，完成年初預(yù)算的492.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校，成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，由六家單位合并而成，人員增加，人員經(jīng)費及相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。

年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.資源勘探工業(yè)信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（項）

?年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校，成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，由六家單位合并而成，人員增加，人員經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出570.47萬元。其中：人員經(jīng)費515.99萬元，占基本支出的90.45%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)養(yǎng)老、職業(yè)年金、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、其他社會保障、住房公積金、離退休費和其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費54.48萬元，占基本支出的9.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無人員因公出國（境），與上年相比增長0萬元，增長0萬元的主要原因是無人員因公出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無公務(wù)接待任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制“三公”支出，與上年相比增長0萬元，增長0萬元的主要原因是單位無公務(wù)接待任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制“三公”支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月底調(diào)撥增加車輛1臺，當(dāng)時2020年預(yù)算已完成，產(chǎn)生的費用主要是車輛的年檢、保險及過戶等費用，與上年相比增加0.46萬元，增長0.46萬元的主要原因是2019年12月底調(diào)撥增加車輛1臺，當(dāng)時2020年預(yù)算已完成，產(chǎn)生的費用主要是車輛的年檢、保險及過戶等費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.46萬元，占100%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數(shù)）。

2.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0次（精確到個位數(shù)）。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0.46 萬元， 其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行維護費 0.46 萬元，主要是車輛年檢、保險及過戶等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

長沙市企業(yè)服務(wù)中心2020年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

長沙市企業(yè)服務(wù)中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.51萬元，增長446.44%。主要原因是根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校，成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，由六家單位合并而成，人員增加，相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。

十一、一般性支出情況

2020年長沙市企業(yè)服務(wù)中心無會議、培訓(xùn)等開支。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

長沙市企業(yè)服務(wù)中心2020年度政府采購支出總額0.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購 支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年我單位明確了預(yù)算績效管理牽頭領(lǐng)導(dǎo)，參與了預(yù)算績效管理的職責(zé)和具體要求，使財政支出績效評價工作更加規(guī)范。

2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：1、強化預(yù)算管理。本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步強化預(yù)算管理意識，落實“先有預(yù)算，后有支出”的要求。 2、嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照實際的費用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算資金內(nèi)嚴(yán)格控制費用的支出。 3、做好常態(tài)分析。定期做好支出預(yù)算財務(wù)分析，及時對費用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。制定有相應(yīng)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)、管理的措施以及配置處置的程序。符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。 對本單位往來帳款，固定資產(chǎn)等進(jìn)行核對和清理，做到賬賬相符、賬證相符。 同時按照實物盤點同核查帳務(wù)結(jié)合起來的原則，對本單位的固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付款等情況進(jìn)行全面清理、核對，以物對帳，以帳查物，對清查出的待報廢資產(chǎn)按制財政制度進(jìn)行申報處理。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第五部分

附件

2020年度長沙市企業(yè)服務(wù)中心

整體支出績效評價報告

—、部門概況

（一）單位基本情況。

1、機構(gòu)情況：我單位為長沙市工業(yè)和信息化局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別是正科級。有事業(yè)編制數(shù)33人，實際在編在職人員18人，離退休人員49人，沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2、主要職能。

（1）貫徹落實國家和省、市有關(guān)發(fā)展企業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，依法維護企業(yè)合法權(quán)益。

（2）牽頭組織企業(yè)申報國家扶持企業(yè)發(fā)展的各類專項資金及專項基金。

（3）協(xié)調(diào)聯(lián)系行業(yè)協(xié)會、相關(guān)部門及其他機構(gòu)，推進(jìn)為企業(yè)提供融資擔(dān)保、市場開拓、人才培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、科技孵化、信息化應(yīng)用、技術(shù)支持、品牌培育、經(jīng)營管理以及信息咨詢等多方面、多層次的服務(wù)體系建設(shè)；協(xié)助搭建校企合作平臺。

（4）牽頭整合社會服務(wù)資源，建立企業(yè)共性需求和機構(gòu)服務(wù)產(chǎn)品對接機制。

（5）配合有關(guān)部門做好優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)困難、問題咨詢及投訴。

（6）完成市工業(yè)和信息化局交辦的其他任務(wù)。

3、重點工作計劃：

（1）完善內(nèi)部機構(gòu)，基本確定中心內(nèi)部工作架構(gòu)。

（2）做好原六家單位清算工作。

（3）建立健全規(guī)章制度，制定中心財務(wù)支出審批制度和內(nèi)控制度。

（4）安排做好學(xué)校教學(xué)托管工作。

（5）切實做好中心維穩(wěn)工作,實現(xiàn)保障機構(gòu)、人員、經(jīng)費三到位。

(6)根據(jù)職能職責(zé)，有序拓展中心業(yè)務(wù)工作。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、 涉及范圍等。

2020年單位整體支出總額為767.86萬元，其中基本支出為738.16萬元，項目支出29.7萬元。其中行政運行費738.16萬元，占總支出的96.13%；項目經(jīng)費29.7萬元，占總支出的3.87%。主要用于發(fā)放人員基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其它社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、郵電費、維修（護）費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車、交通費等支出。項目經(jīng)費主要是維修（護）費、新員工招聘等開辦經(jīng)費。

二、 一般公共預(yù)算支出情況

（一） 基本支出

基本支出系保障我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。2020年初基本支出預(yù)算金額為106.21萬元，根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文，撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，調(diào)整基本支出預(yù)算為767.86萬元，2020年基本支出總額為738.16萬元。其中工資福利支出331.40萬元，占基本支出的44.9%，主要用于發(fā)放在職人員工資、津貼補貼、獎金及社保費、住房公積金和勞務(wù)派遣人員工資等費用支出。商品和服務(wù)支出57.70萬元，占基本支出的7.82%，主要用于購置辦公用品、資料制作、業(yè)務(wù)咨詢、辦公室維修（護）、工會經(jīng)費、公務(wù)用車及維護費、公務(wù)出行車補、中餐補助、離退休人員活動費、檔案整理、教學(xué)托管等費用。對個人和家庭的補助349.06萬元，占基本支出的47.28%，主要是離退休人員的各項補貼、獎金、慰問費。

單位制定了內(nèi)部財務(wù)管理、會計核算等管理制度。本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步強化預(yù)算管理意識，盡量落實“先有預(yù)算，后有支出”的要求，嚴(yán)格財務(wù)審核，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照實際支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算資金內(nèi)嚴(yán)格控制費用的支出。支出符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。“三公”經(jīng)費開支嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制；從嚴(yán)審批制度，加強監(jiān)管，本年預(yù)算“三公”經(jīng)費為0萬元，實際產(chǎn)生“三公”經(jīng)費0.46萬元，是因為2019年12月31日增加調(diào)撥車輛一臺，當(dāng)時2020年預(yù)算已完成，產(chǎn)生“三公”經(jīng)費是車輛的過戶、年檢、保險等費用。

（二） 項目支出

1.2020年初沒有項目經(jīng)費預(yù)算，根據(jù)長編委發(fā)[2019]12號文件精神，撤銷長沙市經(jīng)濟干部學(xué)校成立長沙市企業(yè)服務(wù)中心，調(diào)整預(yù)算29.7萬元，都是財政資金，主要是用于成立企業(yè)服務(wù)中心的維修（護）費及新員工招聘費用。

2.項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。2020年項目資金支出總額為29.7萬元，全部為商品和服務(wù)支出，占比100%，其中維修（護）8萬元，占項目支出的26.94%；新進(jìn)人員招聘費用21.97萬元，占項目支出的73.06%。

3.在項目資金管理中，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理制度和規(guī)定，每筆項目開支都做到按照程序進(jìn)行審批，對于項目的重大資金安排或重要事項，能及時召開局務(wù)會議或者局黨組會的方式作出決定,實行集體決策確定，分管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、 部門項目組織實施情況

（一） 項目組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、 竣工驗收等情況。

無。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、 日常檢查監(jiān)督管理等情況。

我單位整體支出中項目支出主要為各項目的工作經(jīng)費，為保障項目的有效實施，我單位制定了《內(nèi)部控制手冊》,主要內(nèi)容包括了預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、合同控制、評價與監(jiān)督等。為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理，提高資金使用效益，保障機關(guān)工作正常有序運轉(zhuǎn)，根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)法律、法規(guī)和財經(jīng)制度的規(guī)定，結(jié)合我單位實際情況，制定了《財務(wù)管理制度》。項目支出的相關(guān)工作均參加以上制度執(zhí)行。

1.嚴(yán)格按照《政府會計制度》和財政要求執(zhí)行。

2.強化預(yù)算管理，本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步強化預(yù)算管理意識，盡量落實“先有預(yù)算，后有支出”的要求，預(yù)算編制前多與處室做好溝通銜接。

3.嚴(yán)格財務(wù)審核，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照實際支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算資金內(nèi)嚴(yán)格控制費用的支出。支出符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。

4.做好常態(tài)化分析。定期做好支出預(yù)算財務(wù)分析，及時對費用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報，做好部門整體支出預(yù)算評價分析。

四、資產(chǎn)管理情況

2020年初資產(chǎn)原值總額20.14萬元，中心因涉改，資產(chǎn)配置合并轉(zhuǎn)入增加固定資產(chǎn)189.89萬元； 2020年6月在原單位處置車輛4臺（原醫(yī)藥中專3臺，職工大學(xué)1臺），原值60.53萬元；2020年12月做銷賬處理房產(chǎn)原值10.84萬元，面積200.8平方米；處置通用設(shè)備一批。處置收益共87.85萬元，處置收入上繳國庫。年末資產(chǎn)原值總額138.35萬元，其中通用設(shè)備原值108.44萬元，車輛原值2.86萬元，專用設(shè)備原值3.66萬元，家具、用具及動植物原值18.26萬元，其它應(yīng)收款3.92萬元。期末無待處理資產(chǎn)。

我單位據(jù)長沙市市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理規(guī)定，針對我單位資產(chǎn)管理實際情況，制定了相關(guān)的內(nèi)控制度，包括：實物資產(chǎn)配置的申請，實物資產(chǎn)的驗收，實物資產(chǎn)的領(lǐng)用與調(diào)撥，實物資產(chǎn)的日常管理，實物資產(chǎn)的處置等。

五、 政府性基金預(yù)算支出情況：

我單位無政府性基金預(yù)算支出。

六、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

七、 社會保險基金預(yù)算支出情況

我單位無社會保險預(yù)算支出。

八、 部門整體支出績效情況

通過對本單位整體支出情況的概述和實際支出情況的分析，單位整體支出績效目標(biāo)管理情況評價如下：

（一）經(jīng)濟性分析 預(yù)算配置方面：財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，在職人員控制率小于100%；“三公經(jīng)費”支出為0.46萬元，為2019年12月31日調(diào)撥車輛一臺產(chǎn)生的過戶、年檢、保險等必要費用，無公務(wù)接待、會議、培訓(xùn)等費用。預(yù)算執(zhí)行方面：預(yù)算數(shù)為106.21萬元，追加調(diào)整預(yù)算數(shù)為767.86萬元，主要是單位涉改，人員調(diào)整，新增人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及相關(guān)開辦工作經(jīng)費，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。

（二）效率性分析 完善了內(nèi)部機構(gòu)；完成了原單位清算工作；實現(xiàn)中心事務(wù)統(tǒng)一 ；建立健全了各項規(guī)章制度；做好了學(xué)校教學(xué)托管工作，使原單位未完結(jié)工作得以順利延續(xù)；積極開展中心文明創(chuàng)建活動，圓滿完成了2020年度的各項工作計劃。項目完成率100%。2月份辦公室的裝修完成，3月份完成了辦公室的整體搬遷，7月發(fā)布招聘信息，通過招聘筆試、資格審查、面試、體檢、政審到12月公示新員工錄取名單，高效有序的完成了新員工的招聘工作。

（三）有效性、可持續(xù)性分析

? 1、 完善內(nèi)部機構(gòu)，基本確定了中心內(nèi)部工作架構(gòu),實現(xiàn)了中心正常運作。

2、做好原單位清算工作，到今年8月基本實現(xiàn)了六家單位人事、財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，解決了中心預(yù)算的發(fā)放問題。

3、建立健全規(guī)章制度，制定了中心財務(wù)支出審批、內(nèi)部管理制度； 完善中心內(nèi)部文件、文書及檔案管理；提升中心治理能力。

4、加強自身學(xué)習(xí)，創(chuàng)刊了“長沙市企業(yè)服務(wù)中心內(nèi)部學(xué)習(xí)資料”， 匯集最新企業(yè)服務(wù)政策信息，國家、省、市經(jīng)濟要聞及工信局相關(guān)工作安排和服務(wù)中心工作動態(tài)等內(nèi)容。

5、安排做好學(xué)校教學(xué)托管工作。職工大學(xué)完成了2349名學(xué)生畢業(yè)，醫(yī)藥中專完成了216名學(xué)生畢業(yè)。

6、積極組織人員參加社區(qū)、房產(chǎn)交易大樓的疫情防控工作；號召中心黨員自愿捐款支持新冠肺炎疫情的防控工作，確保了工作與防疫兩不誤。

7、切實做好中心維穩(wěn)工作,實現(xiàn)保障機構(gòu)、人員、經(jīng)費三到位，確保了中心各項綜治工作全面落實。??

九、 存在的問題及原因分析

1.人員結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重失衡。在職人員和離退休人員的比例達(dá)到1：2.8，導(dǎo)致公用經(jīng)費嚴(yán)重不足，單位很多工作無法開展，離退休人員活動經(jīng)費得不到保障。

2、因單位涉改，本單位資產(chǎn)成新率為12%，資產(chǎn)閑置率為57.67%，固定資產(chǎn)大部分都是超期使用，通用設(shè)備275件，達(dá)到報廢期限，待報廢資產(chǎn)193件，因公用經(jīng)費不足無法安排資金重新購置。

3、績效意識有待加強，績效考核不夠完善。隨著財政改革推進(jìn)，績效管理在財政改革中的地位越來越重要，而當(dāng)前績效管理穩(wěn)步推進(jìn)中，人員績效意識要還需不斷加強。

十、下一步改進(jìn)措施

加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強績效管理工作，完善本單位績效制度，績效目標(biāo)不斷細(xì)化、量化，加強績效考核。對存在的問題及時整改，加強自身績效意識，提高財政資金使用效益。