2023年度長沙市企業(yè)服務中心部門決算

2023年度長沙市企業(yè)服務中心部門決算

目???錄

第一部分 ?長沙市企業(yè)服務中心部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分?部門概況

一、部門職責

長沙市企業(yè)服務中心的主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市有關發(fā)展企業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，依法維護企業(yè)合法權益。

（二）牽頭組織企業(yè)申報國家扶持企業(yè)發(fā)展的各類專項資金及專項基金。

（三）協(xié)調(diào)聯(lián)系行業(yè)協(xié)會、相關部門及其他機構，推進為企業(yè)提供融資擔保、市場開拓、人才培訓、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、科技孵化、信息化應用、技術支持、品牌培育、經(jīng)營管理以及信息咨詢等多方面、多層次的服務體系建設；協(xié)助搭建校企合作平臺。

（四）牽頭整合社會服務資源，建立企業(yè)共性需求和機構服務產(chǎn)品對接機制。

（五）配合有關部門做好優(yōu)化營商環(huán)境相關服務工作，負責收集整理企業(yè)困難、問題咨詢及投訴。

（六）完成市工業(yè)和信息化局交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。長沙市企業(yè)服務中心單位內(nèi)設機構包括：

（二）內(nèi)設機構設置。我單位為長沙市工業(yè)和信息化局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，機構級別是正科級。有事業(yè)編制數(shù)29人，實際在編在職人員25人；離退休人員54人；沒有內(nèi)設機構。

（三）決算單位構成。長沙市企業(yè)服務中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：

長沙市企業(yè)服務中心本級，沒有其它二級預算單位。

第二部分?部門決算表

二、收入決算表

收入決算表

三、支出決算表

支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2239.30萬元。與上年相比，增加1040.79萬元，增長86.84 %。主要原因是：2023年單位工作內(nèi)容增加，項目經(jīng)費增多。（一）為建設企業(yè)服務中心相關業(yè)務數(shù)據(jù)庫，2023年企業(yè)服務中心公共服務平臺決算支出比2022年增加65.8萬元；2023年企業(yè)服務中心工作經(jīng)費決算支出比2022年增加86.02萬元；（二）建設3間項目評審室建用于項目評審相關工作，新增平臺升級及項目評審室運營項目支出58.12萬元，項目評審室建設支出148.99萬元；（三）因業(yè)務拓展新增中小企業(yè)服務專項支出786.4萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2239.30萬元，其中：財政撥款收入2239.30萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2239.30萬元，其中：基本支出979.48萬元，占43.74%；項目支出1259.82萬元，占56.26%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%，對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2239.30萬元，與上年度相比，增加1097.91萬元，增長96.19%。主要原因是：2023年單位工作內(nèi)容增加，項目經(jīng)費增多。（一）為建設企業(yè)服務中心相關業(yè)務數(shù)據(jù)庫，2023年企業(yè)服務中心公共服務平臺決算支出比2022年增加65.8萬元；2023年企業(yè)服務中心工作經(jīng)費決算支出比2022年增加86.02萬元；（二）建設3間項目評審室建用于項目評審相關工作，新增平臺升級及項目評審室運營項目支出58.12萬元，項目評審室建設支出148.99萬元；（三）因業(yè)務拓展新增中小企業(yè)服務專項支出786.4萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2239.30萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加1097.91萬元，增長96.19%。主要原因是：2023年單位工作內(nèi)容增加，項目經(jīng)費增多。（一）為建設企業(yè)服務中心相關業(yè)務數(shù)據(jù)庫，2023年企業(yè)服務中心公共服務平臺決算支出比2022年增加65.8萬元；2023年企業(yè)服務中心工作經(jīng)費決算支出比2022年增加86.02萬元；（二）建設3間項目評審室建用于項目評審相關工作，新增平臺升級及項目評審室運營項目支出58.12萬元，項目評審室建設支出148.99萬元；（三）因業(yè)務拓展新增中小企業(yè)服務專項支出786.4萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2239.30萬元，主要用于以下方面：資源勘探工業(yè)信息等支出本年支出2239.30萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算為2512.78萬元，支出決算為2239.30萬元，完成年初預算的89.12%。其中： ?

1、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為1004.11萬元，支出決算為979.48萬元，完成年初預算的97.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2023年退休4人，相應減少了部分人員經(jīng)費，厲行節(jié)約，減少了辦公費用支出。

2、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（項）。

年初預算為1508.67萬元，支出決算為1259.82萬元，完成年初預算的83.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：（一）預算編制目標設置不夠精準；（二）缺乏項目進度跟蹤，部分項目開展進度稍有延緩，沒有積極進行項目管理，從而降低了預算執(zhí)行率；（三）厲行節(jié)約務實原則，個別項目經(jīng)費在以往的開支基礎上進行了壓縮。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出979.48萬元，其中：

人員經(jīng)費909.83萬元，占基本支出的92.89%，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費69.65萬元，占基本支出的7.11%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的79.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：按照過“緊日子”要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少0.22萬元,減少21.78%,主要原因是厲行節(jié)約，公車使用頻率減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的79.00%，支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：按照過“緊日子”要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；與上年相比減少0.22萬元,減少21.78 %，決算數(shù)較上年減少的主要原因是：厲行節(jié)約，公車使用頻率減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.79萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算0.00萬元,全年因公出國（境）團組數(shù)0個，累計0人次。主要用于開展以下工作：2023年我單位無因公出國（境）人員。

2、公務接待費支出決算數(shù)為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是無發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.79萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，長沙市企業(yè)服務中心（單位本級或某二級機構）更新公務用車無。公務用車運行維護費0.79萬元，主要是車輛保險、維修及司勤人員獎金支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元;年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余 0.00萬元；支出0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0.00元。具體情況如下：本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年決算數(shù)持平。主要原因是：本單位無機關運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開無會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費1.34萬元，用于開展職工安全教育培訓、事業(yè)單位人員常規(guī)培訓，人數(shù)25人，內(nèi)容為安全教育及法律法規(guī)、專業(yè)培訓；舉辦其他活動等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是本單位未舉辦相關活動。

十二、政府采購情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額159.23萬元。其中：政府采購貨物支出151.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.64萬元，占政府采購支出總額的99.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是建立嚴格的管理條例，明確各部門在項目管理中的職責和角色，以督促資金管理的正常運行。建立績效評價機制，完善項目資金的評價體系，明確說明推遲項目、不可控制因素造成項目中止現(xiàn)象的原因。從事前、事中、事后三個環(huán)節(jié)強化監(jiān)督管理，為項目績效目標的完成提供強有力的保證。

二是完善并健全預算編制制度，規(guī)范項目申請的內(nèi)容，明確規(guī)定開支用途，嚴格按照預算標準進行編制。考慮項目專業(yè)性，由業(yè)務部門進行標準制定，充分調(diào)動業(yè)務部門和財務部門積極性，科學的編制項目預算，實現(xiàn)業(yè)財融合，確保項目預算規(guī)范有序的開展。

三是強化對開展項目預算績效管理工作重要性的認識，通過多種途徑加大對相關政策及項目管理知識的學習，不斷提高中心干部職工的責任意識和專業(yè)能力，結合新形勢和實際情況，及時調(diào)整工作思路和方法，確保項目的順利實施。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，中心以企業(yè)需求為導向，持續(xù)深化長效幫扶機制，積極拓渠道搭平臺，提升企業(yè)融資能力，以優(yōu)質(zhì)高效的公共服務為長沙企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能，助力長沙打造國家重要先進制造業(yè)高地。

一是建機制搭平臺，全力助企紓困解難。我中心長沙市企業(yè)服務中心公共服務平臺從2023年7月份上線來共收錄企業(yè)問題444個，已解決440個，解決率99.1%，平臺共收到企業(yè)反饋212條，滿意度99.5%。

二是開展政策宣講，推動政策落地。采取線上、線下相結合的方式高質(zhì)量完成政策宣講及解讀工作。制作《科技成果賦智中小企業(yè)專項行動（2023-2025年）》等五個政策以及長沙市企業(yè)服務中心公共服務平臺操作指南和幫扶通流程介紹及問題解決機制視頻，共39個視頻。在相關園區(qū)開展先進能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關政策宣講活動9場,完成《2023年涉企政策匯編》，并發(fā)放至1600多家企業(yè)，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)賦能。

三是高效建評審室，提高項目評審質(zhì)量。基本完成中心項目評審室建設工作，成立長沙市企業(yè)服務中心項目評審工作領導小組，起草評審工作管理制度，統(tǒng)籌研究、協(xié)調(diào)推進和督促落實項目評審工作，2023年年底已完成局相關處室15個項目評審工作，共服務企業(yè)920家。

四是精準高效服務，推進中小企業(yè)梯度培育。開展2023年“創(chuàng)客中國”長沙市中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽系列服務活動，最終長沙市10個項目在省賽中斬獲佳績，6個項目進入全國500強名單，1個項目進入全國50強名單。開展2023年長沙市專精特新“小巨人”企業(yè)總師論壇，圍繞新材料和終端裝備重點產(chǎn)業(yè)，舉辦供需洽談會、對接會3期，服務企業(yè)90多家。

五是強調(diào)研聚資源，多舉措優(yōu)化營商環(huán)境。全方位、多途徑了解企業(yè)服務需求，加強企業(yè)走訪調(diào)研。與省級中小企業(yè)主管部門，區(qū)縣和園區(qū)的中小企業(yè)服務中心、窗口平臺等建立工作聯(lián)系，打通企業(yè)服務工作上下間的縱向?qū)印?/span>

六是拓渠道搭橋梁，為企業(yè)注入金融活水。中心積極搭建融資橋梁，聯(lián)合金融服務機構上門提供面對面融資，做到精準服務。開展政銀企對接會、融資沙龍、投融資路演等系列活動15場，其中9場“產(chǎn)業(yè)鏈+資金鏈”融合政銀企對接系列活動中，共計300余家企業(yè)參加，截止2023年12月底，推動五江高科等12家企業(yè)達成超20億元股權融資。

（三）存在的問題及原因分析

一是預算編制目標設置不夠精準，在實行資金管理時沒有對預算編制進行科學分析，有的資料及數(shù)據(jù)沒有做到精細化，導致在預算執(zhí)行時存在一定偏差。

二是項目管理質(zhì)量有待提高，缺乏項目進度跟蹤。部分項目開展進度稍有延緩，沒有積極進行項目管理，從而降低了預算執(zhí)行率。

三是厲行節(jié)約務實原則，個別項目經(jīng)費在以往的開支基礎上進行了壓縮。

第四部分?名詞解釋