2022年度湖南省無線電管理委員會辦公室長沙市無線電監測站部門決算

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2022年度湖南省無線電管理委員會辦公室

長沙市無線電監測站部門決算

目 錄

第一部分?湖南省無線電管理委員會辦公室長沙市無線電監測站單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?湖南省無線電管理委員會辦公室

長沙市無線電監測站單位概況

一、部門職責

（一）承擔無線電臺（站）檢查和設備檢測相關的事務性工作。

（二）承擔非法設置無線電臺（站）及無線電干擾排查。

（三）承擔特定無線電頻率技術阻斷工作。

（四）承擔重大活動無線電安全技術保障工作。

（五）承擔無線電監測設施的建設、使用、管理和維護工作。

（六）承擔長沙市工業和信息化局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。湖南省無線電管理委員會辦公室長沙市無線電監測站無內設機構。

（二）決算單位構成。湖南省無線電管理委員會辦公室長沙市無線電監測站2022年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省無線電管理委員會辦公室長沙市無線電監測站。

第二部分?部門決算表

（見附表）

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計226.07萬元。與上年相比，減少47.77萬元，減少17.44%，主要是因為項目經費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計226.07萬元，其中：財政撥款收入226.07萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計226.07萬元，其中：基本支出195.78萬元，占86.60%；項目支出30.30萬元，占13.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計226.07萬元，與上年相比，減少47.77萬元,減少17.44%，主要是因為項目經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出226.07萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少47.77萬元，減少17.44%，主要是因為項目經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出226.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出195.78萬元，占86.6%；資源勘探工業信息（類）支出30.3萬元，占13.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為191.83萬元，支出決算數為226.07萬元，完成年初預算的117.85%，其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為191.83萬元，支出決算為195.78萬元，完成年初預算的102.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中受政策性影響，追加人員經費。

2.資源勘探工業信息（類）工業和信息產業監管（款）無線電及信息通信監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.3萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加了中央轉移支付的無線電管理專項經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出195.78萬元，其中：

人員經費175.12萬元，占基本支出的89.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費20.66萬元，占基本支出的10.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.44萬元，支出決算為9.98萬元，完成預算的95.55%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務接待費支出預算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,公務接待批次和人數減少，與上年相比減少0.15萬元，減少的主要原因是受疫情影響, 公務接待批次和人數減少。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費支出預算為10.24萬元，支出決算為9.98萬元，完成預算的97.42%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算無法完全準確做到零差異，與上年相比增加9.74萬元，增長4,058.33%,增長的主要原因是統計口徑不一致，具體情況是2022年啟用新預算一體化管理系統后，致使年初下達的無線電專項經費指標無法列支特種專業技術車輛相關費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.98萬元，占100.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.98萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費9.98萬元，主要是車輛油料及車險、維修保養費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

我單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費1.41萬元，（其中基本支出列支1.28萬元，項目支出列支0.13萬元。）用于開展事業單位工作人員及黨員培訓，人數7人，內容為公共科目、專業科目。2022年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額9.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.74萬元。授予中小企業合同金額9.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.98萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我辦組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，基本支出195.78萬元，項目支出30.3萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支。

組織對“2021年中央無線電管理經費”、“ 2022年中央無線電管理經費”２個項目開展了整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出30.3?萬元，政府性基金預算支出0?萬元，國有資本經營預算支出0?萬元。從評價情況來看，我單位通過開展部門工作，充分發揮了財政資金的效益，有力地推動了本部門工作規范有序高效運轉，很好地履行了部門的職能職責。

（二）存在的問題及原因分析

2022年中央無線電管理經費使用進度緩慢。主要是由于受疫情影響，導致湖南省會城市監測能力提升項目兩個固定站選址、招標等工作進度受阻。

第四部分?名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）“機關運行經費”：填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。

第五部分?附件

附件1.長沙市無線電監測站2022年決算報表

附件2.2022年市級財政資金績效自評報告