長沙市社科聯（院）2020年部門預算說明
時間：2020-01-20 15:30:00來源：長沙市社科聯
長沙市社科聯（院）2020年部門預算說明
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目錄
第一部分：長沙市社科聯（院）2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
????（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
五、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
六、政府性基金預算支出情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費
第二部分：2020年部門預算需公開的表格情況
1、2020年部門收支總體情況表
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表
6、2020年一般公共預算基本支出情況表
7、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、2020年政府性基金預算支出情況表
9、2020年項目支出績效目標情況表
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第一部分：長沙市社科聯（院）2020年部門預算說明
一、?部門基本概況
（一）職能職責
1.組織、推動社會科學學術研究活動，開展國內外學術交流，堅持理論聯系實際，為市委、市政府決策服務。
2.落實《湖南省社會科學普及條例》，全面開展社會科學普及工作。
3.依法對全市社科類社會組織、社會科學學術團體和民辦社科研究機構進行管理。
4.負責全市哲學社會科學優秀成果評獎的組織工作。
5.負責中國特色社會主義理論體系研究基地的有關工作。
6.負責全市社會科學著作出版資助和社會科學基金管理工作。
7.促進社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯系、社會科學界與自然科學界的協作。
8.加強社會科學人才隊伍建設。
（二）機構設置
社科聯下設兩個處室，綜合秘書處（學會工作處）和科研組織處。2020年納入預算編制的人員數字：在編在職11人，中級政府雇員4人，臨聘人員3人，退休2人。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。
二、部門預算單位構成
長沙市社會科學界聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙市社會科學界聯合會本級。
三、涉及機構改革部門情況
無。
四、部門收支總體情況
2020年部門預算編報范圍是長沙市社會科學界聯合會。收入包括一般公共預算收入，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經費，又包括經常性業務專項經費。
（一）收入預算，2020年收入預算數709.02萬元，其中，一般公共預算撥款709.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較上年增加15.11萬元，上升了2.1%，主要是由于人員新增和公積金、社保基數調整。
（二）支出預算，2020年支出預算數709.02萬元,其中一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術支出707.76萬元，社會保障和就業支出1.26萬元。支出較去年增加15.11萬元，上升了2.1%，主要是人員新增和公積金、社保基數調整，導致支出預算相應增多。
五、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算709.02萬元，其中一般公共服務0萬元，占0%；公共安全0萬元，占0%；教育0萬元，占0%；科學技術支出707.76萬元，占99.82%；社會保障和就業支出1.26萬元，占0.18%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出預算395.87萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年項目支出預算313.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，包括社科規劃研究經費、社科普及費、社科雙評經費、社科基礎建設經費、編輯出版費等。其中：社科規劃研究經費支出171.12萬元，主要用于重大課題、重點課題、一般課題規劃立項及相關工作等方面；社科普及費支出90.3萬元，主要用于科普示范基地建設及社科普及活動、學會建設等方面；社科雙評支出22.55萬元，主要用于社科優秀人才和優秀成果評選等方面；社科基礎建設經費支出14.4萬元，主要用于基層社科聯建設、社科聯網站維護、升級、日常運行及其他等方面；社科聯委員會議及社科工作會議；編輯出版費支出14.78萬元，主要用于《長沙社科》編輯、印刷、社科類相關宣傳冊的編印。
六、政府性基金預算支出情況
2020年本部門政府性基金支出預算0萬元。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年長沙市社科聯（院）1家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款51.46萬元，比2019年預算增加了1.95萬元，上升了3.94%，主要是因為2020年度有聘用人員新增。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為4.3萬元，其中：公務接待費0.95萬元，公務用車購置及運行費3.35萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費3.35萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加0.5萬元，主要原因為公車使用年限較長，公務車運行維護費用預算有所增加。
（1）關于公務接待費：2020年公務接待費0.95萬元，與2019年公務接待費經費預算持平，2020年我單位將繼續嚴格執行接待標準，厲行節約，嚴格控制公務接待經費支出。
（2）關于公務用車購置及運行維護費：2020年公務用車購置及運行維護費3.35萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費3.35萬元），較2019年增加0.5萬元，主要原因為公車使用年限較長，公務車運行維護費用預算有所增加。
（3）關于因公出國（境）費：2020年因公出國（境）費0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與2019年因公出國（境）費經費預算持平。
（三）一般性支出情況：
2020年長沙市社科聯（院）會議費預算11.9萬元，擬召開20場會議，人數120人，內容為社科規劃課題評審會議、社科優秀人才評定會議，科普基地評審會議；培訓費預算3.4萬元，擬開展5場培訓，人數150人，內容為社科類培訓、社會組織行業培訓、干部進修培訓；擬舉辦社科普及主題周活動，經費預算10萬元。
（四）政府采購情況
2020年長沙市社會科學界聯合會采購預算總額15萬元，其中政府采購貨物支出預算15萬元，主要是辦公設備和辦公家具采購；政府采購服務預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，長沙市社科聯（院）有車輛一輛，為一般公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2020年度部門預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。
（六）預算績效目標說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，所有支出實行績效目標管理，2020年長沙市社科聯（院）整體支出709.02萬元，其中，基本支出395.87萬元，項目支出313.15萬元。編報績效目標的項目2個，涉及項目支出261.42萬元，其中：社科研究項目經費171.12萬元，社科普及項目經費90.3萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
八、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2020年部門預算需公開的表格情況（見附件）
1、2020年部門收支總體情況表
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表
6、2020年一般公共預算基本支出情況表
7、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、2020年政府性基金預算支出情況表
9、2020年項目支出績效目標情況表
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?????????????????????????????2020年1月20日
