長沙市社科聯（院）2018年度部門決算公開
時間：2019-09-27 10:25:00來源：市社科聯
長沙市社科聯（院）2018年度部門決算公開
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目錄
第一部分 ?市社科聯（院）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 ?市社科聯（院）2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?市社科聯2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分 ?市社科聯（院）概況
一、部門職責
????長沙市社科聯，全稱“長沙市社會科學界聯合會”，成立于1985年6月，與市社科院、社科規劃辦實行“一套班子、三塊牌子”合署辦公。社科聯是市委領導下的社會科學界學術性群眾團體，是全市社科類學會、協會、研究會的業務主管部門。社科院是市委、市政府領導下從事社會科學研究的科研單位，主要圍繞我市經濟社會發展開展應用性、對策性研究和地方優長學科基礎理論研究。市社科聯(院)主要職能職責：一是決策智庫的職責。開展調查研究，服務市委、市政府，為科學決策提供智力支持。二是社科普及的職責。開展社科知識宣傳普及，服務社會大眾，為提高公民素質搭建平臺。三是指導管理的職責。履行指導管理所轄社科學術團體的職責，確保發展方向正確。四是整合資源的職責。組織協調全市各方社科研究力量，在市委、市政府與社科工作者之間發揮橋梁紐帶作用。五是社科雙評及人才培養的職責。組織全市社會科學優秀成果和優秀人才的評選活動，激勵社會科學工作者的積極性和創造性。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
截止2018年底，有在職干部職工18人（含政府雇員7人），退休人員2人。設黨組副書記、主席（院長）1人，副主席（副院長）3人，秘書長1人（目前為正科職）；在職人員中，碩士研究生畢業4人；內設綜合秘書處、科研組織處2個處室。
（二）決算單位構成
長沙市社會科學界聯合會（院）2018年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市社會科學界聯合會（院）本級。
????第二部分 ?市社科聯（院）2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 ?市社科聯（院）2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年部門決算包括機關本級決算情況。2018年度本年收入529.21萬元，比上年度決算數1038.37萬元，減少509.16萬元，減少49.03%；本年支出529.21萬元，比上年1038.37萬元，減少509.16萬元，減少49.03%，主要是因為2017年度決算中存在創建國家中心城市重特大課題研究費用。年末結轉和結余1.26萬元，同上年一致。
二、收入決算情況說明
2018年度收入529.21萬元，均為財政撥款收入529.21萬元，占比100%。無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。
三、支出決算情況說明
2018年度支出529.21萬元，其中：基本支出342.72萬元，占64.76%；項目支出186.49萬元，占35.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
市社科聯2018年度財政撥款收入總計529.21萬元，比上年決算數1038.37萬元，減少509.16，減少49.03%；支出總計529.21萬元，比上年決算數1038.37萬元，減少509.16萬元，減少49.03%，主要是因為2017年度決算中存在創建國家中心城市重特大課題研究費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出決算529.21萬元，占本年支出合計的100%，比上年決算數1038.37萬元，減少509.16萬元，減少49.03%，主要是因為2017年度決算中存在創建國家中心城市重特大課題研究費用。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款本年支出決算數529.21萬元，其中：科學技術（類）支出493.2萬元，占總支出的93.2%，文化體育與傳媒（類）支出34萬元，占總支出的6.42%，社會保障和就業（類）支出2.01萬元，占總支出的0.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為612.79萬元，支出決算數為529.21萬元，完成年初預算86.36%，主要是2018年有一部分科研課題資助經費和社科普及獎勵經費通過指標調劑撥付的方式，故并未在支出中體現，其中：
1、科學技術（類）支出社會科學（款）社會科學研究機構（項）
年初預算為305.79萬元，支出決算342.21萬元，完成年初預算數的111.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加撥付了各項獎金、人員的增資部分和繳納人員社保等。
2、科學技術（類）支出社會科學（款）社會科學研究（項）
年初預算為307.00萬元，支出決算為146.75萬元，完成年初預算數的47.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分支出通過指標撥付至區縣或其他預算單位。
3、科學技術（類）支出社會科學（款）其他社會科學支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.24元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中省社科聯撥付了2018年基層社科能力提升經費、下達了2017年社會科學創新活動典型案例補助經費的上年結余。
4、文化旅游體育與傳媒（類）支出文化（款）其他文化支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為年中收到了2017年宣傳文化專項經費的上年結余。
5、文化旅游體育與傳媒（類）支出其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為年中收到了2017年宣傳文化專項經費的上年結余。
6、社會保障和就業（類）支出行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.01元，決算數大于年初預算數的主要原因為年中收到機關事業單位養老保險基金缺口補助經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出342.72萬元，其中：工資福利支出298.81萬元，占基本支出的87.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；對個人和家庭的補助13.63萬元，占基本支出的3.98%，公用經費30.28萬元，占基本支出的8.83%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，上年支出決算數為3.94萬元，本年支出決算為3.08萬元，完成預算的61.6%，其中：
公務接待費支出預算為2萬元，上年支出決算數為0.94萬元，本年支出決算數0.58萬元，完成預算的29%，較年初預算減少1.42萬元，下降71%，較上年決算數減少0.36萬元，減少的主要原因是2018年公務接待控制嚴格，我單位繼續采取了務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀等措施，一般接待基本由機關食堂承接，不安排酒水，有效地控制公務接待經費。
公務用車購置及運行費支出預算為3萬元，上年決算數為3萬元，本年支出決算數2.5萬元，完成預算的84%，較年初預算減少0.5萬元，下降16%，較上年決算數減少0.5萬元，減少的主要原因是2018年嚴格執行“八項規定”，節假日和非工作日嚴格控制公車的使用，車輛維修保險實行政府定點采購，有效降低了公務用車運行維護費。
因公出國（境）費經費預算0萬元，上年決算數為0萬元，本年支出決算數0萬元。決算數與年初預算數、上年決算數一致的主要原因是單位本年度無人員因公出國（境）。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.58萬元，占18.83%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.5萬元，占81.17%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、公務接待支出決算為0.58萬元，全年接待批次6次，接待人數42人，主要是兄弟社科聯來本單位開展考察調研工作發生的公務接待支出。
2、公務用車購置及運行費支出決算2.5萬元，其中：公務車購置費為0萬元；公務用車運行維護費2.5萬元，主要是車輛保險費、通行費及停車費、維修費、燃油費等，截止2018年公務用車購置數為0，保有量為1臺。
3、因公出國（境）支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2018年度市社科聯（院）無政府性基金收支。
九、預算績效情況說明
本單位重點對2018年度科研經費、科普經費、基層建設經費進行了進行了績效管理。這些資金的使用不僅推動長沙市哲學社會科學研究和發展，同時大力推動了長沙市社科普及發展，2018年大力開展社科規劃研究，全年市本級共規劃立項各類社科規劃項目100個，其中重大項目2個，重點項目4個，一般項目80個，自籌項目14個；結項社科規劃項目96個，其中重大項目2個，一般項目94個，結項項目質量大幅提高，在公開刊物發表相關論文共75篇。承辦了“全面貫徹新思想，奮力建設新湖南”2018年湖南省社科普及主題活動周啟動式暨全省社科普及工作現場交流會并取得圓滿成功，獲評省社科普及活動周典型宣傳活動二等獎。修訂《長沙市社科普及基地管理辦法》，進一步完善基地管理制度，新建科普基地9個，岳麓區社科聯率先在全市創建了首個區縣級社科普及基地，實現了區縣社科普及工作的創新突破。圍繞學習《習近平談治國理政》第二卷、馬克思誕生200周年、改革開放40周年等熱點、節點，基地開展了三批項目研究，共立項課題63個，在市級及以上報刊發表理論文章56篇，其中中央“三報一刊”4篇、湖南“一報一刊”31篇、市級報（網）21篇，理論成果居全省中特基地前列，與往年相比實現了歷史性的突破。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
市社科聯2018年度機關運行經費支出30.28萬元，比2017年減少3.56萬元，比年初預算數減少14.72萬元，降低32.71%，主要是2018年務實節約，嚴格標準，在9月后離職1名中級雇員。
（二）一般性支出情況
2018年度市社科聯（院）開支會議費15.17萬元，用于召開社科規劃研究評審會、優秀人才評選會、六屆長江中游城市論壇會議、社科普及交流會、中特研究基地工作研討會議，人數350人，內容為會議餐費、場租費、評審費、租車費、資料費等；開支培訓費2.12萬元，用于組織開展基層組織業務培訓、社科骨干培訓，參加市直機關工會干部培訓、機關干部能力提升培訓、市直機關婦女干部培訓，人數35人，內容為培訓專家授課費、課程培訓費、培訓餐費；舉辦科普周啟動式活動，開支15元，主要是活動的策劃組織、展示費、租車費等。
（三）政府采購支出情況
2018年市社科聯（院）申報政府采購支出總額11.96萬元，其中政府采購貨物支出11.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，主要是印刷服務、辦公設備采購服務。授予中小企業合同金額11.96萬元，其中：授予小微企業合同金額11.96萬元，占政府采購支出金額的100%。
（四）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1臺，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分??名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
第五部分??附件
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.部門整體支出績效報告
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長沙市社會科學界聯合會
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