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目?錄

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第一部分：長沙市兩型辦2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：2019年部門預算需公開的表格情況

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第一部分：長沙市兩型辦2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、指導、協調市直有關部門，各區、縣（市）政府的兩型社會建設綜合配套改革工作。

2、研究提出市兩型社會建設綜合配套改革的重大政策和重要措施，組織起草有關綜合性法規和文件。

3、組織編制市兩型社會建設綜合配套改革實施方案，指導協調各專項改革方案的編制和實施，統籌管理重大改革試驗項目，協調改革中的重大問題。

4、指導、協調市兩型社會建設相關重大規劃的編制工作；指導、協調長沙大河西片區、金霞片區、安青片區、銅丁片區等兩型社會示范區和示范片區的規劃編制、政策制定等工作。

5、會同有關部門籌集、管理市兩型社會建設財政性專項資金；協調有關部門研究并提出全市的資源補償、污染補償和生態補償等資金補償方案。

6、協同市直有關部門審查具有區域性重大影響的建設項目，并對其規劃選址和實施情況進行監督管理。

7、根據市兩型社會建設綜合配套改革實施方案，分階段制定行動計劃，并組織實施市“兩型社會”建設綜合配套改革目標管理責任制的考核評價和獎懲工作。

8、搭建和管理兩型社會建設理論研究平臺，組織理論研究活動；負責組織專家對市“兩型社會”建設的重大問題進行決策咨詢。

9、組織推動兩型社會系列創建工作。

10、協調實施兩型社會建設基礎設施、產業發展、環境治理、生態建設重大項目以及示范性項目；協調長株潭生態綠心、湘江生態經濟帶的生態建設和環境保護。

11、監督檢查市直有關部門和各區、縣（市）政府兩型社會建設綜合配套改革工作；督促檢查市兩型社會建設綜合配套改革領導小組決定事項的落實情況；配合督促實施《長株潭城市群區域規劃條例》。

12、配合省兩型辦組織編制長株潭城市群經濟社會發展總體規劃、區域規劃、長株潭核心地區空間開發與布局規劃等相關規劃；協調落實長株潭城市群各類空間管制區域的劃定、分類管理。

13、負責宣傳市兩型社會建設綜合配套改革工作，組織國際、區域間的交流合作和宣傳推介。

14、承擔市兩型社會建設綜合配套改革領導小組的日常工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項，配合和落實省重大工作部署。

（二）機構設置

我辦實有在職人員22人（其中行政人員13人，政府雇員5個，臨聘人員4個），是長沙市政府專門負責資源節約型和環境友好型社會建設綜合配套改革試驗工作的正縣級行政機構。

我辦設立了綜合處、改革指導處、政策法規處、發展規劃處四個內設機構。

機關黨總支。負責機關的黨群工作。

紀檢（監察）機構按有關規定設置。

二、部門預算單位構成

市兩型辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市兩型辦本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只包括本級預算。收入只包括一般公共預算收入；支出既包括保障本級基本運行的經費，也包括兩型社會建設改革項目經費、兩型社會建設宣傳項目經費和南部片區建設工作協調領導小組辦公室辦公經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數841.24萬元，全部為一般公共預算撥款，無其他預算撥款。收入較去年增加287.59萬元，主要是增加了基本運行經費和南部片區建設工作協調領導小組辦公室辦公經費。

（二）支出預算，2019年年初預算數841.24萬元，全部為一般公共服務預算支出。支出較去年增加287.59萬元，主要是增加了基本運行經費和南部片區建設工作協調領導小組辦公室辦公經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入841.24萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為436.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為404.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中，一般行政管理事務支出404.40萬元，主要用于長株潭試驗區兩型社會建設改革工作、宣傳工作和南部片區建設工作。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級1家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款59.45萬元，比2018年預算增加5萬元。主要用于辦公費、會議費、差旅費、維修費、公務接待費、水電費、印刷費、郵電費、租賃費等方面。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費 2 萬元，公務用車購置及運行費 8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費 6 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少13萬元，其中：公務接待費較上年減少8萬元，公務用車運行維護費較上年減少4萬元，因公出國（境）費較上年減少1萬元，公務用車購置費預算數與上年持平，均為0。“三公”經費預算下降的主要原因是我單位繼續大力貫徹中央八項規定和“厲行節約”的相關規定，發揚艱苦樸素的精神，嚴控“三公”經費，決不違規超支，杜絕奢靡浪費之風。

3、2019年政府采購預算數為119.70萬元，其中：政府采購貨物預算3.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算116萬元。

4、政府性基金預算支出表無數據，因本辦無政府性基金收入及支出。

5、國有資產占用情況。截至目前，本單位共有車輛1臺，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。2019年部門預算未安排購置車輛及單價價值50萬元以上的通用設備、單價價值100萬元以上的專用設備。

6、2019年長沙市兩型辦整體支出績效目標841.24萬元，其中：基本支出436.84萬元，項目支出404.40萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款841.24萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分：2019年部門預算需公開的表格情況

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1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、政府經濟科目支出情況表

10、部門經濟科目支出情況表

11、整體支出績效目標表

12、?項目支出績效目標表

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附件：2019年部門預算需公開的表格情況

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長沙市兩型辦

2019年2月12日