目錄

第一部分 市兩型辦單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 市兩型辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市兩型辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  市兩型辦單位概況

一、部門職責

我辦實有在職人員22人（其中行政人員13人，政府雇員5人，臨聘人員4人），是長沙市政府專門負責資源節約型和環境友好型社會建設綜合配套改革試驗工作的正縣級行政機構。

1.指導、協調大河西先導區，市直有關部門，各區、縣（市）政府的兩型社會建設綜合配套改革工作。

2.研究提出市兩型社會建設綜合配套改革的重大政策和重要措施，組織起草有關綜合性法規和文件。

3.組織編制市兩型社會建設綜合配套改革實施方案，指導協調各專項改革方案的編制和實施，統籌管理重大改革試驗項目，協調改革中的重大問題。

4.指導、協調市兩型社會建設相關重大規劃的編制工作；指導、協調長沙大河西先導區、金霞片區、安青片區、銅丁片區等兩型社會示范區和示范片區的規劃編制、政策制定等工作。

5.會同有關部門籌集、管理市兩型社會建設財政性專項資金；協調有關部門研究并提出全市的資源補償、污染補償和生態補償等資金補償方案。

6.協同市直有關部門審查具有區域性重大影響的建設項目，并對其規劃選址和實施情況進行監督管理。

7.根據市兩型社會建設綜合配套改革實施方案，分階段制定行動計劃，并組織實施市“兩型社會”建設綜合配套改革目標管理責任制的考核評價和獎懲工作。

8.搭建和管理兩型社會建設理論研究平臺，組織理論研究活動；負責組織專家對市“兩型社會”建設的重大問題進行決策咨詢。

9.組織推動兩型社會系列創建工作。

10.協調實施兩型社會建設基礎設施、產業發展、環境治理、生態建設重大項目以及示范性項目；協調長株潭生態綠心、湘江生態經濟帶的生態建設和環境保護。

11.監督檢查市直有關部門和各區、縣（市）政府兩型社會建設綜合配套改革工作；督促檢查市兩型社會建設綜合配套改革領導小組決定事項的落實情況；配合督促實施《長株潭城市群區域規劃條例》。

12.配合省兩型辦組織編制長株潭城市群經濟社會發展總體規劃、區域規劃、長株潭核心地區空間開發與布局規劃等相關規劃；協調落實長株潭城市群各類空間管制區域的劃定、分類管理。

13.負責宣傳市兩型社會建設綜合配套改革工作，組織國際、區域間的交流合作和宣傳推介。

14.承擔市兩型社會建設綜合配套改革領導小組的日常工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項，配合和落實省重大工作部署。

根據上述職責，我辦設立了綜合處、改革指導處、政策法規處、發展規劃處四個內設機構。

機關黨總支。負責機關的黨群工作。

紀檢（監察）機構按有關規定設置。

二、機構設置

納入2018年部門決算編制范圍的只有市兩型辦本級。

第二部分 市兩型辦2018年度部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市兩型辦2018年度部門決算情況說明

一、關于市兩型辦2018年度收入支出決算總體情況說明

我辦2018年全年總收入1048.94萬元，同比上年減少23.23萬元；2018年全年總支出1048.94萬元，同比上年減少23.23萬元。

二、關于市兩型辦2018年度收入決算情況說明

2018年兩型辦收入全部為財政撥款收入。其中，行政運行費用為425.58萬元，占比40.57%；一般行政管理事務費用為304.15萬元，占比29%；其他節能環保支出為319.21萬元，占比30.43%。

三、關于市兩型辦2018年度支出決算情況說明

2018年兩型辦支出合計1048.94萬元，其中基本支出為425.58萬元，占比40.57%；項目支出為623.36萬元，占比59.43%。基本支出包含行政運行費用425.58萬元，占全年總支出的40.57%；項目支出包含一般行政管理事務費用304.15萬元，占比29%；其他節能環保支出319.21萬元，占比30.43%。

四、關于市兩型辦2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

我辦2018年財政撥款總收入為1048.94萬元，全部為一般公共預算財政撥款，同比上年減少23.23萬元。總支出為1048.94萬元，其中一般公共服務支出為729.73萬元，同比增長149.8萬元；節能環保支出為319.21萬元，同比減少0.93萬元。

五、關于市兩型辦2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本年支出數為1048.94萬元，同比減少23.23萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

基本支出為425.58萬元，占比40.57%；項目支出為623.36萬元，占比59.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年市兩型辦財政撥款支出為1048.94萬元，其中：

1、行政運行支出為425.58萬元，比年初預算數增加47.61萬元，主要原因是增加了南部片區建設工作協調領導小組辦公室辦公經費。

2、一般行政管理事務支出為304.15萬元，比年初預算數增加128.47萬元，主要是增加了調整預算項目“政府雇員經費”、社保公積金調基等原因使得一般行政管理事務經費提高。

3、其他節能環保支出為319.21萬元，比年初預算數增加319.21萬元；主要原因是 “省級兩型專項資金”、“市級兩型專項資金”。

六、關于市兩型辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我辦基本支出總計425.58萬元，其中人員經費為369.63萬元，占比86.85%;公用經費為55.95萬元,占比13.15%。人員經費中，工資福利支出為369.62萬元，占比99.99%，對個人和家庭的補助為0.0138萬元，占比0.01%。公用經費全部為商品和服務支出。

七、關于市兩型辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

我辦2018年“三公”經費總額為29萬元，本年度支出數為10.7萬，小于年初預算數，主要因為本單位厲行節約有關規定，減少了相關開支。2018年決算數小于上年決算數，因本年度的因公出國（境）團組規模較小。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我辦2018年三公經費由三部分構成分別是：公務接待，公務用車購置及運行維護費，因公出國（境）。

（１）“公務接待費”0.65萬元，本年接待批次為9批，接待人數為81人。

（２）“公務用車購置及運行維護費”6.29萬元，我辦2018年公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為1輛。

（3）“因公出國（境）經費”3.76萬元。我辦2018年因公出國（境）團組數1個，人數1人。

八、關于市兩型辦2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位無政府性基金預算財政撥款收入與支出。

九、其他重要事項

（一） 機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出55.95萬元，比2017年減少2.51萬元。主要原因是我辦嚴格執行中央、省市厲行節約有關規定，減少了相關支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額49.23萬元，其中：政府采購貨物支出34.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出15.06萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；無超過單價50萬元以上的通用設備或專用設備。

（四）預算績效情況。根據預算績效管理要求，我室對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金1048.94萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我室2018年度績效目標完成較好，在預算編制、預算執行、預算管理等方面較好的支持了本部門工作開展。

第四部分 名詞解釋

一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

長沙市兩型辦

2019年9月27日