目?錄

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一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門2020年收支總體情況說明

（一）部門2020年財政撥款收入情況

（二）部門2020年財政撥款支出情況

四、一般公共預算撥款支出預算情況說明

（一）一般公共預算撥款基本支出情況

（二）一般公共預算撥款項目支出情況

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況說明

（二）“三公”經費預算情況說明

（三）政府采購情況說明

（四）政府性基金預算情況說明

（五）國有資產占用情況說明

（六）預算績效管理情況說明

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

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一、部門基本概況

（一）職責

1、貫徹執行中央、省、市有關“兩型社會”建設等法律法規和方針政策。

2、承擔全市“兩型社會”建設、長株潭一體化及相關重點發展區域的協調推進等事務性工作。

3、建立和維護“兩型社會”建設、城市群建設、區域融合發展等決策咨詢和聯絡平臺，開展理論研究與交流合作，提出政策建議，為市委、市政府及市發展改革委提供決策參考和咨詢服務。

4、對全市“兩型社會”建設目標完成情況提出考核評價建議。

5、對市“兩型社會”建設財政性專項資金提出安排建議。

6、承擔“兩型社會”建設、長株潭一體化發展等有關宣傳推介工作。

7、完成市發展改革委交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

市兩型社會建設服務中心全額撥款事業編制16名，編制控制數13名（人員消化1名，編制相應核減1名，直至核減到編制控制數）。設主任（正處職）1名，副主任（副處職）2名；內設機構領導職數正職（正科職）3名，內設機構領導職數副職（副科職）3名。

我中心設立了辦公室、兩型建設服務部、一體化發展協作部三個內設機構,為正科級。

1、辦公室。承擔文電、會務、接待、機要保密、檔案、建議提案辦理、后勤服務等工作；負責財務、資產管理等工作；負責組織人事、機構編制、教育培訓等工作。

2、兩型建設服務部。承擔全市“兩型社會”建設事務性工作。協同推動“兩型社會”建設相關規劃及政策落實，引導社會組織參與“兩型社會”建設，推動“兩型社會”創建，開展“兩型社會”建設宣傳推介；負責組織“兩型社會”建設改革發展相關課題研究，聯絡專家對“兩型社會”建設重大問題進行決策咨詢服務。

3、一體化發展協作部。負責長沙市范圍內長株潭一體化發展的日常聯絡、協調工作；協同推進長株潭一體化基礎設施、產業發展、民生共享、環境治理、生態建設等重大項目建設；負責對長株潭一體化發展的重大問題進行決策咨詢服務；參與長株潭一體化宣傳推廣和區域交流合作；配合完成省、市部署的長株潭一體化發展各項工作。

二、部門預算單位構成

市兩型服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市兩型服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括本級預算。收入只包括一般公共預算收入；支出既包括保障本級基本運行的經費，也包括兩型社會建設改革項目經費、兩型社會建設宣傳項目經費和南部片區建設工作協調領導小組辦公室辦公經費。

（一）部門2020年財政撥款收入情況：

2020年部門財政撥款收入預算數771.38萬元，收入較去年減少69.86萬元，主要減少因素有：一般公共預算撥款減少69.86萬元，主要減少一般公共服務支出經費25.06萬元、節能環保支出經費46.06萬元，主要增加社會保障和就業支出經費1.26萬元。

（二）部門2020年財政撥款支出情況：

2020年部門財政撥款支出預算數771.38萬元，較去年減少69.86萬元，主要較少因素有：一般公共服務支出減少25.06萬元，主要減少行政運行（發展與改革事務）經費25.06萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算情況說明

2020年一般公共預算撥款收入771.38萬元，具體安排情況如下：

（一）一般公共預算撥款基本支出情況：

2020年年初預算數為413.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）一般公共預算撥款項目支出情況：

2020年年初預算數為358.34萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中，一般行政管理事務支出358.34萬元，主要用于長株潭試驗區兩型社會建設改革工作、宣傳工作和南部片區建設工作。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2020年本級1家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款59.3萬元，比2019年預算減少0.15萬元，降低0.25%。主要用于辦公費、會議費、差旅費、維修費、公務接待費、水電費、印刷費、郵電費、租賃費等方面。

2、“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費5 萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費4萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加2萬元，主要是公務接待費較上年增加3萬元，公務用車運行維護費較上年增加1萬元，因公出國（境）費較上年減少2萬元，公務用車購置費預算數與上年持平，均為0。

3、政府采購情況說明

2020年政府采購預算數為79.5萬元，其中：政府采購貨物預算11.5萬元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算68萬元。

4、政府性基金預算情況說明

政府性基金預算支出表無數據，因本辦無政府性基金收入及支出。

5、國有資產占用情況說明

截至目前，本單位共有車輛1臺，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。2020年部門預算未安排購置車輛及單價價值50萬元以上的通用設備、單價價值100萬元以上的專用設備。

6、預算績效管理情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市兩型辦整體支出771.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出358.34萬元，其中：長株潭試驗區兩型社會建設宣傳經費項目83.93萬元；長株潭試驗區兩型社會建設改革經費項目63.52萬元；南部片區建設工作經費項目210.89萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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長沙市兩型社會建設服務中心

2020年1月21日