長(zhǎng)沙市兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算說(shuō)明

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目 錄

第一部分?2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出

六、政府性基金預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、名詞解釋

第二部分??2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分?部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)“兩型社會(huì)”建設(shè)等法律法規(guī)和方針政策。

2、承擔(dān)全市“兩型社會(huì)”建設(shè)、長(zhǎng)株潭一體化及相關(guān)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域的協(xié)調(diào)推進(jìn)等事務(wù)性工作。

3、建立和維護(hù)“兩型社會(huì)”建設(shè)、城市群建設(shè)、區(qū)域融合發(fā)展等決策咨詢和聯(lián)絡(luò)平臺(tái)，開展理論研究與交流合作，提出政策建議，為市委、市政府及市發(fā)展改革委提供決策參考和咨詢服務(wù)。

4、對(duì)全市“兩型社會(huì)”建設(shè)目標(biāo)完成情況提出考核評(píng)價(jià)建議。

5、對(duì)市“兩型社會(huì)”建設(shè)財(cái)政性專項(xiàng)資金提出安排建議。

6、承擔(dān)“兩型社會(huì)”建設(shè)、長(zhǎng)株潭一體化發(fā)展等有關(guān)宣傳推介工作。

7、完成市發(fā)展改革委交辦的其他公益性任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制16名，編制控制數(shù)13名（人員消化1名，編制相應(yīng)核減1名，直至核減到編制控制數(shù)）。設(shè)主任（正處職）1名，副主任（副處職）2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正職（正科職）3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副職（副科職）3名。

我中心設(shè)立了辦公室、兩型建設(shè)服務(wù)部、一體化發(fā)展協(xié)作部三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),為正科級(jí)。

1、辦公室。承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、接待、機(jī)要保密、檔案、建議提案辦理、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)等工作。

2、兩型建設(shè)服務(wù)部。承擔(dān)全市“兩型社會(huì)”建設(shè)事務(wù)性工作。協(xié)同推動(dòng)“兩型社會(huì)”建設(shè)相關(guān)規(guī)劃及政策落實(shí)，引導(dǎo)社會(huì)組織參與“兩型社會(huì)”建設(shè)，推動(dòng)“兩型社會(huì)”創(chuàng)建，開展“兩型社會(huì)”建設(shè)宣傳推介；負(fù)責(zé)組織“兩型社會(huì)”建設(shè)改革發(fā)展相關(guān)課題研究，聯(lián)絡(luò)專家對(duì)“兩型社會(huì)”建設(shè)重大問(wèn)題進(jìn)行決策咨詢服務(wù)。

3、一體化發(fā)展協(xié)作部。負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙市范圍內(nèi)長(zhǎng)株潭一體化發(fā)展的日常聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；協(xié)同推進(jìn)長(zhǎng)株潭一體化基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生共享、環(huán)境治理、生態(tài)建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)株潭一體化發(fā)展的重大問(wèn)題進(jìn)行決策咨詢服務(wù)；參與長(zhǎng)株潭一體化宣傳推廣和區(qū)域交流合作；配合完成省、市部署的長(zhǎng)株潭一體化發(fā)展各項(xiàng)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市兩型服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市兩型服務(wù)中心本級(jí)。?

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

本次機(jī)構(gòu)改革后將市兩型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革辦公室承擔(dān)的行政職能劃入市發(fā)展和改革委員會(huì)，改為市兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心，為市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬正處級(jí)公益類事業(yè)單位。

核定市兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制16名，編制控制數(shù)13名（人員消化1名，編制相應(yīng)核減1名，直至核減到編制控制數(shù)）。設(shè)主任（正處職）1名，副主任（副處職）2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正職（正科職）3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副職（副科職）3名。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障本級(jí)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括兩型社會(huì)建設(shè)改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、兩型社會(huì)建設(shè)宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和南部片區(qū)建設(shè)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算787.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款787.66萬(wàn)元。收入較去年增加16.28萬(wàn)元，上升2.1%，主要是由于人員增加導(dǎo)致正常調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算787.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)預(yù)算支出447.24萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出340.42萬(wàn)元。支出較去年增加16.28萬(wàn)元，上升2.1%，主要是由于人員增加導(dǎo)致正常調(diào)整。

?五、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算787.66萬(wàn)元，其中，基本支出447.27萬(wàn)元，占56.78%；項(xiàng)目支出340.42萬(wàn)元,占43.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)447.24萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算340.42萬(wàn)元，主要是部門為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中，一般行政管理事務(wù)支出340.42萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)株潭試驗(yàn)區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)改革工作、宣傳工作和南部片區(qū)建設(shè)工作。

六、政府性基金預(yù)算支出

?本部門2021年無(wú)政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49.18萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少10.12萬(wàn)元，下降20.58%。主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)等方面。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少10.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)較上年減少2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年減少3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約過(guò)緊日子的有關(guān)要求，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為320.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算318.82萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1臺(tái)，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年一般公共預(yù)算安排新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年長(zhǎng)沙市兩型中心整體支出績(jī)效目標(biāo)787.66元，其中：基本支出447.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支340.42萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款787.66萬(wàn)元。

（六）一般性支出情況說(shuō)明

2021年長(zhǎng)沙市兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，計(jì)劃用于召開長(zhǎng)沙市兩型示范創(chuàng)建評(píng)審會(huì)、長(zhǎng)株潭一體化發(fā)展資金（綠心生態(tài)補(bǔ)償）項(xiàng)目評(píng)審會(huì)、長(zhǎng)沙市兩型公益組織合作項(xiàng)目評(píng)審會(huì)等會(huì)議，計(jì)劃人數(shù)60人，預(yù)算明細(xì)為各項(xiàng)會(huì)議專家評(píng)審費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，計(jì)劃用于在職干部培訓(xùn)，計(jì)劃人數(shù)5人，預(yù)算明細(xì)為培訓(xùn)費(fèi)用1萬(wàn)元（含教學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)）；差旅費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，計(jì)劃用于外出調(diào)研、學(xué)習(xí)、匯報(bào)工作等，計(jì)劃人數(shù)54人；我中心無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算。

?八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（二）政府性基金預(yù)算收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

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長(zhǎng)沙市兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心

2021年2月18日? ??