目  錄

一、 長沙市林業局基本概況

1、職責職能

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算。

(二)支出預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占用情況。

5、預算績效管理情況

六、名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職責

(1)貫徹執行國家和省、市有關林業及其生態建設的法律、法規和方針、政策;擬訂全市森林及生態環境建設、森林資源保護和陸生野生動植物資源保護與管理、國土綠化等方面的法規、規章和政策草案并監督實施;參與起草與國土綠化有關的地方性法規草案。

(2)負責指導、組織、協調和監督全市造林綠化工作;擬訂全市造林綠化發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃并組織實施;負責城區林業、園林綠化綜合行政執法工作;監督全市林業綠化資金的管理和使用。

(3)指導國有林場、集體林場、苗圃、森林公園及基層林業單位的建設和管理;加快推進國有林場改革，促進國有林場科學發展;指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林)和生態公益的發展與培育;指導全市林業產業發展工作;按權限核發林木種子生產、經營許可證;指導林木種子調劑、質量監測、良種繁育推廣工作。

(4)擬訂全市花卉苗木產業發展規劃、政策措施及重點項目并組織實施;負責花卉苗木生產、經營的監督管理工作，指導花卉苗木產業發展。

(5)組織開展植樹造林和封山育林工作;組織、指導全市以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;負責全民義務植樹工作;負責木材采伐證、運輸證的核發。

(6)負責全市森林資源調查、動態監測和統計;組織編制年度森林采伐限額并監督執行;負責森林、林木、林地權屬管理工作;負責集體經濟組織經營森林資源流轉審批工作;負責權限內臨時占用林地、建設工程征占用林地審核審批工作。

(7)負責全市濕地保護、沙化、石漠化防治工作;擬定市域內濕地保護的有關市級標準和規劃草案，指導濕地保護區、濕地公園的建設管理工作;承擔有關國際濕地公約的履行工作。

(8)負責陸生野生動植物的保護管理與合理開發利用;審核重點保護的野生動植物獵采、馴養繁殖許可;核發非國家重點保護野生動物狩獵許可證;負責自然保護區的監督管理。

(9)組織協調、指導監督全市森林防火工作，承擔市森林防火指揮部的日常工作;指導全市森林公安工作，管理森林公安隊伍;負責協調、指導偵查破壞森林和野生動物資源的刑事、治安案件;組織協調、督促全市重特大森林病蟲害的防治、檢疫和預測預報工作。

(10)研究提出林業產業發展政策建議，合理調整林業產業發展布局，指導林業產業發展;負責權限內設立木材經營(加工)單位的審批;負責權限內森林公園建設項目的定點和設計方案的審查。

(11)組織、指導林業科技、教育、外事和宣傳工作;指導全市林業隊伍建設。

(12)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。局機關內設處室8個，包括辦公室、機關黨委、綠化委員會辦公室、資源林政法規處、造林處、行政審批處、計劃財務處、人事處。

(二)決算單位構成。2018年度部門決算匯總公開單位構成包括:長沙市林業局本級以及市森林公安局、市林木種苗管理站、市森林保護站、市林業調查設計隊、市林業技術推廣站、市林業和園林綜合執法支隊等6家下屬二級單位。

第二部分:長沙市林業局2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表見附件)

第三部分:長沙市林業局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

局系統2018年收入決算4421.20萬元、支出決算4434.49萬元，與上年決算相比收入減少149.67萬元、減幅3.27%，支出減少10.47萬元、減幅0.24%。收入決算數較上年減少的原因:一是2018年人員經費略有增加;二是原自收自支事業單位市林木種苗中心因機構撤銷并入市林木種苗管理站，在2017年進入賬務合并核算，當年收入增幅明顯。經上述對比分析2018年決算收入數較上年有所減少。支出決算數較上年減少的原因:一是2018年人員經費略有增加;二是原市林木種苗中心撤銷合并至市林木種苗管理站，單位在辦理合并手續期間賬務凍結，單位人員經費在2017年一次發放到位;三是種苗基地在2017年期間進行基礎設施提質改造，費用增加。經上述對比分析2018年支出決算數較上年有所減少。

二、收入決算情況說明

局系統2018年度收入決算4421.2萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

局系統2018年度支出決算4434.49萬元，其中公共安全支出899.38萬元、占比20.28%，農林水支出3530.11萬元、占比79.61%，資源勘探信息等支出5萬元、占比0.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

局系統2018年度財政撥款收入4421.20萬元、與上年決算數相比減少16.33萬元、減幅0.37%，支出4430.20萬元、與上年數相比減少25.33萬元、減幅0.57%。財政撥款收入、支出決算數較上年減少的原因:單位嚴格執行厲行節約原則，合理、有效使用預算資金，提高預算資金使用效率。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

局系統2018年度一般公共預算財政撥款支出4430.2萬元，占本年支出的99.90%;本年財政撥款支出與上年相比減少25.33萬元、減幅0.57%，減少的原因是:單位嚴格執行厲行節約原則，合理、有效使用預算資金，提高預算資金使用效率。

(二)財政撥款支出決算結構情況

局系統2018年度財政撥款支出4430.20萬元，具體是公共安全支出899.38萬元、占比20.30%，農林水支出3525.82萬元、占比79.59%，資源勘探信息等支出5萬元、占比0.11%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出4430.20萬元，年初預算數3101.33萬元，其中按經濟分類科目分類分析:決算基本支出3139.22萬元，較年初預算基本支出2698.32萬元增長440.90萬元，增幅16.34%;決算項目支出1290.98萬元，較年初預算項目支出403.01萬元增長887.97萬元，增幅220.33%。按功能分類科目分類比較分析，具體情況如下表:

年末決算支出大幅高于年初預算安排的原因是預算與決算的口徑不一致。年初部門預算只列入了市級財政對局系統人員經費、對個人和家庭的補助支出、公用經費及經常性業務專項支出等。上級部門轉移支付、市本級年內追加的經費及上年度結轉經費未列入年初的預算中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

局系統一般公共預算財政撥款支出基本支出決算3139.22萬元，其中工資福利支出2582.61萬元，占比82.27%;商品和服務支出329.92萬元，占比10.51%;對個人和家庭的補助支出226.69萬元，占比7.22%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

(1)“三公”經費支出2018年決算與2018年預算相比:

2018年“三公”經費支出決算數60.42萬元，年初預算數98.48萬元，決算支出比年初預算支出減少38.06萬元。具體情況如下表:

(2)“三公”經費支出2018年決算數與2017年決算數相比較:

2018年“三公”經費決算數為60.42萬元，2017年決算數77.37萬元。2018年決算支出比2017年決算支出減少16.95萬元，具體情況如下表:

我局“三公”經費總支出下降的原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步控制“三公”經費開支;二是在全市黨風廉政建設和反腐敗工作教育活動中，嚴格按規定使用經費和按標準報賬，各內設機構嚴格執行財務制度;三是貫徹落實中央、省、市機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

局系統2018年度“三公”經費支出決算為60.42萬元，其中:公務用車購置費0萬元;公務車運行維護費支出58.46萬元，公務車保有量17臺;公務接待費支出1.96萬元，國內公務接待的批次為46批次，人數289人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我局系統2018年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年，根據年初工作計劃，積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，主要體現在:一是預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%;“三公”經費預算總額沒有超過去年的支出總額 ;二是預算執行比較到位。支出總額控制在預算總額以內;三是預算管理較為理想，制度執行總體較為有效。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支207.08萬元，比2017年度減少10.3萬元，減幅4.74%。主要原因是:單位嚴格執行厲行節約原則，合理規范使用預算資金。

(二)政府采購支出情況。本系統2018年度政府采購支出416.52萬元，其中:政府采購貨物支出263.77萬元、政府采購工程服務支出28.44萬元、政府采購服務支出124.31萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本系統資產總額2529.56萬元，其中流動資產272.22萬元、固定資產2206.65萬元、無形資產50.69萬元。車輛共有17輛，其中:一般公務用車6臺、一般執法執勤用車6臺、其他用車5臺。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

長沙市林業局

2019年9月22日