長沙市林業局2019年度部門決算公開

目??錄

第一部分 ?長沙市林業局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 長沙市林業局概況

一、部門職責

(一)市林業局貫徹落實中央、省委和市委關于林業工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對林業工作地集中統一領導。

(二)負責林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施。按規定起草相關地方性法規、規章草案。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

(三)組織林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作。

(四)負責森林、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

(五)負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬訂相關標準，監督管理沙化chu

土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

(六)負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

(七)負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作。負責省委、省政府委托市政府或由市政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

(八)負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見并監督實能。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還濕，負責天然林保護工作。

(九)擬訂林業資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

(十)指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，監督管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

(十一)指導全市森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，組織指導上全市林業重大違法案件的查處，組織指導全市林業和自然保護地行政執法和監管工作，負責城區林業行政執法工作。指導林區社會治安治理工作。

(十二)負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。負責全市國有林場、生態動物園、風景名勝區的安全監督管理。

(十三)監督管理林業資金和國有資產，提出林業預算內投資、財政性資金安排建議，按市政府規定權限，審核市級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業經濟調節政策，組織實施林業生態補償工作。

(十四)負責林業科技、教育和外事工作，指導全市林業人才隊伍建設，組織實施林業國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園體制。

(十七)有關職責分工。

1.關于城鄉綠化規劃編制、調整及管理的職責分工全市自然資源和規劃局會同市林業局、市城管執法局組織城鄉綠化規劃的編制(包括城鄉綠地系統專項規劃、綠線規劃等);市自然資源和規劃局會同市林業局、市城管執法局組織涉及園林綠化規劃的控規編制、修改及建設項目的審批。

2.關于濕地保護的職責分工。市林業局負責對濕地保護工作進行組織、協調、指導和監督。市自然資源和規劃局、市生態環境局、市水利局、市農業農村局等相關部門根據各自職責，做好相應的濕地保護工作。

3.關于食用林產品(水果除外)及林副產品管理的職責分工。市林業局負責食用林產品(水果除外)及林副產品生長環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量安全監督管理。食用林產品(水果除外)及林副產品進入批發、零售市場或者生產加工企業后，由市市場監管局監督管理。兩部門建立食品安全追溯機制，加強協調配合和工作銜接。

4.關于自然災害防救的職責分工。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。長沙市林業局內設機構包括10個:辦公室、造林綠化處(市綠化委員會辦公室、市退耕還林辦公室)、森林資源管理處、野生動植物保護處、自然保護地管理處(國家森林公園管理辦公室)、財務處、人事處、行政審批和政務服務處(政策法規處)、規劃科技處，另設有機關黨委(紀委)機構。

(二)決算單位構成。長沙市林業局2019年部門決算匯總公開單位構成包括:長沙市林業局本級以及直屬單位共8個:局本級、市森林公安局2個行政單位;市森林保護站、市林業技術推廣站、市林木種苗站、市林業調查設計隊和市林業和園林綜合執法支隊5個全額撥款事業單位;長沙生態動物園1個差額撥款事業單位。

第二部分 部門決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入20,349.33萬元，總支出20,374.60元。收入與2018年相比，減少240.05萬元，減少1.16%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計20,349.33萬元，其中:財政撥款收入20,349.33萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計20,374.60萬元，其中:基本支出8,559.01萬元，占本年支出42.01%;項目支出11,815.59萬元，占本年支出57.99%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計20,349.33萬元，支出總計20,374.60萬元，收入與2018年相比，減少240.05萬元，減少1.16%，主要是因為:一是因全市機構改革使局系統公共項目資金指標下達滯后，支付資金未走完流程收回金額較多。二是因政府采購政策變更，合同支付方式有變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出20,374.60萬元，占本年支出合計的100%，支出與2018年相比，財政撥款支出減少228.07萬元，減少1.11%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出20,374.60萬元，主要用于以下方面:公共安全支出955.27萬元，占財政撥款支出4.69%;社會保障和就業支出0.3萬元;城鄉社區支出財政撥款支出15,802.95萬元，占77.56%;農林水支出3,591.38萬元，占財政撥款支出17.63%;交通運輸支出19.7萬元，占財政撥款支出0.1%;災害防治及應急管理支出5萬元，占財政撥款支出0.02%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為13,875.86萬元，支出決算數為20,374.60萬元，完成年初預算的146.83%，其中:

1、公共安全支出公安行政運行。

年初預算為738.14萬元，支出決算為839.38萬元，完成年初預算的113.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是:在職人員的基本工資和津補貼、警銜工資上調、年內公積金補繳及獎金等增加。

2、公共安全支出公安一般行政管理事務。

年初預算為135.28萬元，支出決算為115.89萬元，完成年初預算的85.67%，

決算數小于年初預算數的主要原因是:2019年市森林公安局根據《國家林業和草原局關于森林公安機關辦理林業行政案件有關問題的通知》不再辦理林業行政案件，森林公安辦案經費支出相應減少。

3、社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務其他人力資源和社會保障管理事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:市財政予以安排，用于支付市直機關干部子女統籌醫療費，未納入年初預算。

4、城鄉社區支出城鄉社區管理事務行政運行。

年初預算為0萬元，支出決算為153.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:全市機構改革，原市園林管理局轉隸人員13人，人員經費和公用經費增加。

5、城鄉社區支出城鄉社區管理事務其他城鄉社區管理事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為17.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:全市機構改革，原市園林管理局部分人員劃轉，增加園林基礎設施和科研規劃專項。

6、城鄉社區公共設施其他城鄉社區公共設施支出。

年初預算為0萬元，支出決算為64.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:全市機構改革，原市園林管理局部分人員和職能劃轉，增加園林及風景名勝區管理(含旅游服務指導)專項。

7、城鄉社區環境衛生。

年初預算為10,577.78萬元，支出決算為15,568.22萬元，完成年初預算的147.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是:“公園建設”項目為年中下達的一次性專項支出，未列入年初部門預算。

8、農林水支出農業其他農業支出。

年初預算為0萬元，支出決算為45.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:年中下達公共預算項目資金，用于種苗基地白蟻防治、圍墻改造及道路提質改造等。

9、農林水支出林業和草原行政運行。

年初預算為1,050.16萬元，支出決算為1,367.17萬元，完成年初預算的130.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是:在職人員的工資正常晉薪晉檔、年內公積金補繳及獎金等增加。

10、農林水支出林業和草原一般行政管理事務。

年初預算為165.87萬元，支出決算為122.86萬元，完成年初預算的74%，決算數小于年初預算數的主要原因是:單位嚴格執行厲行節約原則，合理、有效使用預算資金，按規定使用經費和按標準報賬，提高了預算資金使用效率。

11、農林水支出林業和草原事業機構。

年初預算為1,145.67萬元，支出決算為1,328.62萬元，完成年初預算的115.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是:人員新增、在職人員的工資正常晉薪晉檔、年內公積金補繳及獎金、公用經費等增加。

12、農林水支出林業和草原森林培育。

年初預算為0萬元，支出決算為25.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:此項屬于上年結轉省級資金，用于種苗基地苗木撫育。

13、農林水支出林業和草原技術推廣與轉化。

年初預算為12.43萬元，支出決算為29.46萬元，完成年初預算的237%，決算數大于年初預算數的主要原因是:一是結轉2018年專項資金指標14.9萬元;二是2019年省級撥付用于金井鎮蒲塘村精準扶貧產業幫扶資金3.1萬元。

14、農林水支出林業和草原森林資源管理。

年初預算為8.43萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預算的69.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行厲行節約原則，提高了預算資金使用效率。

15、農林水支出林業和草原森林生態效益補償。

年初預算為0萬元，支出決算為24.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:市級公共項目預算林業專項資金未列入年初部門預算。

16、農林水支出林業和草原動植物保護。

年初預算為11.62萬元，支出決算為54.14萬元，完成年初預算的465.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是:部分資金為2018年結轉的市級資金。

17、農林水支出林業和草原濕地保護。

年初預算為0萬元，支出決算為19.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:市級公共項目預算林業專項資金未列入年初部門預算。

18、農林水支出林業和草原執法與監督。

年初預算為23.48萬元，支出決算為26.41萬元，完成年初預算的112.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是:2018年結轉資金5萬元。

19、農林水支出林業和草原信息管理。

年初預算為0萬元，支出決算為2.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:市級公共項目預算林業專項資金未列入年初部門預算。

20、農林水支出林業和草原防災減災。

年初預算為7萬元，支出決算為40.03萬元，完成年初預算的571.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是:一是部分資金為上年結轉。二是市級公共項目預算林業專項資金未列入年初部門預算。

21、農林水支出林業和草原其他林業和草原支出。

年初預算為0萬元，支出決算為499萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:一是部分資金為上年結轉。二是市級公共項目預算林業專項資金未列入年初部門預算。

22、交通運輸支出公路水路運輸公路養護。

年初預算為0萬元，支出決算為19.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:此項目為年中下達的一次性專項支出。

23、災害防治及應急管理支出應急管理事務其他應急管理支出。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:年中下達2018年年度安全生產目標管理考核獎勵經費5萬元，未列入年初部門預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出8,559.01萬元，其中:人員經費7,963.27萬元，占基本支出的93.04%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費595.74萬元，占基本支出的6.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為131.63萬元，支出決算為102.16萬元，完成預算的77.61%，其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為4.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，因市領導批復公務出境1人，經費由單位自行調劑列支。

公務接待費支出預算為14.93萬元，支出決算為2.4萬元，完成預算的16.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強公務接待管理，從源頭嚴格控制。與上年相比減少0.76萬元，減少24.05%，減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規定，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為116.7萬元，支出決算為95.16萬元，完成預算的81.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是事業單位公車改革。與上年相比減少17.09萬元，減少15.22%，減少的主要原因是事業單位公車改革，公車數量核減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.4萬元，占“三公”經費支出2.35%，因公出國(境)費支出決算4.6萬元，占“三公”經費支出4.5%，公務用車購置費及運行維護費支出決算95.16萬元，占“三公”經費支出93.15%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為4.6萬元，全年安排因公出國(境)團組1個、累計1人次，開支內容包括:

赴肯尼亞、埃塞俄比亞考察訪問支出4.6萬元，主要用于經貿洽談，推動我省對有關國家商貿及文化旅游的發展。

2、公務接待費支出決算為2.4萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓296人次，主要是各市區縣因工作考察、會議、匯報等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為95.16萬元，其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費95.16萬元，主要是車輛用油、車輛保險、車輛維修等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為39輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年，根據局年初工作計劃，積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，2019年度預算績效管理水平得到提升。一是預算績效控制較好，合理編制各個項目績效目標。二是預算績效執行比較到位，支出總額控制在預算總額以內。三是預算績效管理較為理想，制度執行總體較為有效。四是部門預決算、“三公”經費預決算、績效評價報告等按要求及時進行了公開。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度局機關、市森林公安局等8家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款593.54萬元，比2018年預算增加232.08萬元，上升64.21%。主要原因是:2019年全市機構改革原市園林管理局部分職能劃入至市林業局，新增內設機構2個，轉隸人員13人，同時劃入差額撥款單位1家即長沙生態動園。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.83萬元，用于召開工作會議，人數412人次，具體內容:

1、2019年林業工作務虛會0.66萬元，人數55人;

2、全省自然保護地體系管理與保護研究調研見面會0.28萬元，人數50人;

3、中央預算內防護林工程作業設計集中審批會和全省自然保護地體系管理與保護研究調研見面會0.04萬元，人數11人;

4、花卉苗木產業發展會議0.12萬元，人數22人;

5、打擊非法違法犯罪專項行動會議0.06萬元，人數10人;

6、長沙市油茶產業發展規劃專家評審會0.12萬元，人數22人;

7、長沙市林業系統違建別墅清查整治專項行動推進會0.24萬元，人數44人;

8、自然保護地摸底調查會0.22萬元，人數40人;

9、一縣一特油茶產業扶持發展專題會議0.11萬元，人數23人;

10、2019年度區縣市松褐天牛聯防聯治第一次會商會議0.05萬元，人數13人;

11、松褐天牛聯防聯治聯檢工作部署會議0.08萬元，人數22人;

12、長株潭“綠心地區”松材線蟲病聯防聯控工作會議0.85萬元，人數100人;

2019年開支培訓費11.76萬元，用于開展工作、業務技術等培訓，人數151人次，具體內容為:

1、內審繼續教育、崗位等培訓2.14萬元，人數10人;

2、采伐和運輸系統培訓0.12萬元，人數5人;

3、小微濕地研討班培訓0.25萬元，人數2人;

4、全省林業科技推廣能力建設培訓0.16萬元，人數1人;

5、生態修復與綠色發展專題培訓0.18萬元，人數1人;

6、濕地立法工作培訓0.33萬元，人數1人;

7、機關事業單位工人技術等級鑒定培訓0.05萬元，人數1人;

8、全國林業有害生物防治技術培訓班0.16萬元，人數1人;

9、全省中央財政林業科技推廣項目技術培訓班費用0.07萬元，人數1人;

10、湖南省林業科技推廣能力建設培訓費0.17萬元，人數1人;

11、全省中央財政林業科技推廣項目暨全省林業精準扶貧實用技術現場培訓班費用0.05萬元，人數1人;

12、金井鎮蒲塘村精準扶貧林業產業技能培訓暨幫扶服務活動0.53萬元，人數100人;

13、專業技術人員繼續教育公共知識培訓0.24萬元，人數8人;

14、黨校培訓費用0.08萬元，人數1人;

15、林業行政執法培訓費用1.42萬元，人數3人;

16、無人機培訓0.28萬元，人數1人;

17、大型游樂設施安全管理人員培訓0.74萬元，人數1人;

18、2019年圈養野生動物行為訓練與豐容、野生動物疾病診斷培訓1.23萬元，人數4人;

19、新媒體營銷策劃培訓1.08萬元，人數2人;

20、南京森林警察學院電子數據取證專題培訓1.23萬元，人數3人;

21、2019年第六期全國林業行政執法培訓1.25萬元，人數3人。

2019年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1,637.31萬元，其中:政府采購貨物支出976.4萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出660.91萬元。授予中小企業合同支出金額975.4萬元，占政府采購支出總額的59.57%，其中:授予小微企業合同金額922.19萬元，占政府采購支出總額的56.32%。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛39輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車1輛、其他用車34輛，其他用車主要是局機關及全額撥款單位的公務用車(9輛)、生態動物園工作性質所需的貨車、清潔車、巡邏車、觀光車、電動車等(25輛);單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附 件

附件:2019年長沙市林業局部門整體支出績效評價報告

長沙市林業局

2020年9月28日