長沙市林業(yè)局2021年部門預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分:長沙市林業(yè)局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職責(zé)職能

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

六、政府性基金預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占用情況

(五)預(yù)算績效管理情況

(六)一般性支出情況說明

八、名詞解釋

第二部分:2021年部門預(yù)算需公開的表格情況及報(bào)告

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分:

長沙市林業(yè)局2021年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.市林業(yè)局貫徹落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于林業(yè)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)林業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)。

3.組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會(huì)的具體工作。

4.負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核,組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

6.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負(fù)責(zé)省委、省政府委托市政府或由市政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)能。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還濕,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

9.擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

10.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,監(jiān)督管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

11.指導(dǎo)全市森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,組織指導(dǎo)上全市林業(yè)重大違法案件的查處,組織指導(dǎo)全市林業(yè)和自然保護(hù)地行政執(zhí)法和監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)城區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請市應(yīng)急局,以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)全市國有林場、生態(tài)動(dòng)物園、風(fēng)景名勝區(qū)的安全監(jiān)督管理。

13.監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,審核市級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。

14.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全市林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)-推進(jìn)全市各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

(1)關(guān)于城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃編制、調(diào)整及管理的職責(zé)分工。市自然資源和規(guī)劃局會(huì)同市林業(yè)局、市城管執(zhí)法局組織城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃的編制(包括城鄉(xiāng)綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃、綠線規(guī)劃等);市自然資源和規(guī)劃局會(huì)同市林業(yè)局、市城管執(zhí)法局組織涉及園林綠化規(guī)劃的控規(guī)編制、修改及建設(shè)項(xiàng)目的審批。

(2)關(guān)于濕地保護(hù)的職責(zé)分工。市林業(yè)局負(fù)責(zé)對(duì)濕地保護(hù)工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市水利局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé),做好相應(yīng)的濕地保護(hù)工作。

(3)關(guān)于食用林產(chǎn)品(水果除外)及林副產(chǎn)品管理的職責(zé)分工。市林業(yè)局負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品(水果除外)及林副產(chǎn)品生長環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用林產(chǎn)品(水果除外)及林副產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)后,由市市場監(jiān)管局監(jiān)督管理。兩部門建立食品安全追溯機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接。

(4)關(guān)于自然災(zāi)害防救的職責(zé)分工。

①市應(yīng)急局負(fù)責(zé)組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;建立健全市自然資源規(guī)劃局、市水利局、市氣象局、市林業(yè)局、市交通運(yùn)輸局、市城管執(zhí)法局、市公安局等多部門參與的自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,建設(shè)統(tǒng)一的應(yīng)急指揮管理綜合信息平臺(tái),建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警工作,發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

②市自然資源規(guī)劃局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查;指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

③市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

④必要時(shí),市自然資源規(guī)劃局、市水利局、市林業(yè)局等部門可以提請市應(yīng)急局,以市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

截至2020年12月,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè):辦公室、造林綠化處(市綠化委員會(huì)辦公室、市退耕還林辦公室)、森林資源管理處、野生動(dòng)植物保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處(國家森林公園管理辦公室)、財(cái)務(wù)處、人事處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處(政策法規(guī)處)、規(guī)劃科技處,另設(shè)有機(jī)關(guān)黨委(紀(jì)委)機(jī)構(gòu)。局系統(tǒng)現(xiàn)有納入部門預(yù)算的在職人員、聘用人員和雇員共計(jì) 258 人(其中局機(jī)關(guān) 58 人,二級(jí)單位200人),退休人員 150 人(其中局機(jī)關(guān) 27人,二級(jí)單位 123 人)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍內(nèi)的預(yù)算單位包括:

(一)長沙市林業(yè)局本級(jí)

(二)局直屬單位共7個(gè):長沙市森林公安局、市森林保護(hù)站、市林業(yè)技術(shù)推廣站、市林木種苗管理站、市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)和市林業(yè)和園林綜合執(zhí)法大隊(duì)全額撥款單位6個(gè)和長沙生態(tài)動(dòng)物園差額撥款單位1個(gè)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

全市機(jī)構(gòu)改革,根據(jù)《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于森林公安管理體制調(diào)整及相關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(長編委發(fā)〔2020〕11號(hào))及市公安局《關(guān)于印發(fā)長沙市森林公安局轉(zhuǎn)隸接收工作實(shí)施方案》的通知要求,從2020年11月27日起長沙市森林公安局由長沙市林業(yè)局劃入長沙市公安局。依據(jù)長沙市2021年部門預(yù)算編制通知及涉改單位之間交接時(shí)間,長沙市林業(yè)局2021年部門預(yù)算編制范圍仍含有長沙市森林公安局。因此,長沙市森林公安局的2021年部門預(yù)算納入市林業(yè)局匯總公開。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入,無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等。支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括市林業(yè)局歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)為16003.42萬元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,其中經(jīng)費(fèi)撥款收入5294.33萬元,繳入預(yù)算管理的其他收入10709.09萬元。收入較去年增加1477.98萬元,主要增加因素有:一是政策性增資及新增人員經(jīng)費(fèi);二是長沙生態(tài)動(dòng)物園經(jīng)營性預(yù)算收入增加。

(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)為16003.42萬元,其中,一般公共服務(wù)支出115.92萬元、公共安全支出835.77萬元、農(nóng)林水支出3367.71萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11684.02萬元。支出較去年增加1477.98萬元,主要是一是政策性增資及新增人員經(jīng)費(fèi);二是長沙生態(tài)動(dòng)物園經(jīng)營性預(yù)算收入增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入16003.42萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年初預(yù)算數(shù)為10727.83萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為5275.59萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:

1.局機(jī)關(guān)2項(xiàng):辦公樓物業(yè)管理及維修47.5萬元、森林資源管理232.18萬元,主要用于:一是保障局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);二是大力推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)、深化林業(yè)改革、提升森林質(zhì)量。

2.市森林公安局2項(xiàng):警務(wù)輔助人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)113.5萬元、森林公安辦案經(jīng)費(fèi)53.71萬元,主要用于:一是確保警務(wù)輔助人員工資福利;二是開展專項(xiàng)行動(dòng),對(duì)各類涉林案件進(jìn)行查處。

3.市森林保護(hù)站2項(xiàng):林業(yè)有害生物防控10.15萬元、動(dòng)植物保護(hù)6.65萬元,主要用于:一是竹蝗、松毛蟲、松材線蟲、油茶類等重大林業(yè)有害生物防治等;二是野生動(dòng)物疫源疫病進(jìn)行有效監(jiān)測防治。

4.市林業(yè)技術(shù)推廣站1項(xiàng):林業(yè)技術(shù)推廣示范與培訓(xùn)7.5萬元,主要用于組織開展林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和推廣,以及送科技下鄉(xiāng)和蒲塘村精準(zhǔn)扶貧等工作。

5.市林木種苗管理站1項(xiàng):林業(yè)技術(shù)推廣3.8萬元,主要用于組織指導(dǎo)全市花卉林木種苗生產(chǎn)、質(zhì)量監(jiān)管、林木品種選育及林木良種基地建設(shè)與管理等工作。

6.市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)1項(xiàng):林業(yè)調(diào)查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和森林資源監(jiān)測7.6萬元,主要用于森林資源監(jiān)測、數(shù)據(jù)更新、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、采伐限額編制。

7.市林業(yè)和園林綜合執(zhí)法支隊(duì)1項(xiàng):日常執(zhí)法和整治行動(dòng)專項(xiàng)21.19萬元,主要用于開展林業(yè)和園林行政執(zhí)法巡查、專項(xiàng)行動(dòng),對(duì)違法案件和違法行為予以查處。

8.長沙生態(tài)動(dòng)物園6項(xiàng):動(dòng)物引進(jìn)194.15萬元、飼料采購400萬元、籠舍維修維護(hù)100萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(動(dòng)物園)2477.66萬元、資產(chǎn)購置100萬元、聯(lián)合經(jīng)營分成支出1500萬元,主要用于保障公園正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年市林業(yè)局本級(jí)(行政單位)以及市森林公安局(參公管理事業(yè)單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款222.77萬元,比2020年預(yù)算減少53.79萬元,下降19.45%,主要是貫徹落實(shí)過“緊日子”要求,降低公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),從2021年起在職人員、臨聘人員按照原歸類分檔標(biāo)準(zhǔn)的80%核算。因6家局屬非參公管理事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),其在各自部門預(yù)算說明中體現(xiàn)為單位公用經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為83.97萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.62萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)78.35萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)78.35萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少35.49萬元,主要是:一是局系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待相對(duì)減少。二是全市公車改革,公車數(shù)量有所變化,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)相對(duì)減少。

(三)政府采購情況

2021年局機(jī)關(guān)及直屬單位政府采購預(yù)算總額1624.09萬元,其中政府采購貨物預(yù)算911.57萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算712.52萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,我部門共有車輛52輛,其中:機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車47輛,其他用車主要為兩類,一是局屬行政事業(yè)單位公務(wù)用車12輛,二是長沙生態(tài)動(dòng)物園工作性質(zhì)所需的貨車、清潔車、巡邏車、觀光車、電動(dòng)車等35輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。2021年擬新增配置公務(wù)用車5輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車5輛,其他用車主要為長沙生態(tài)動(dòng)物園電瓶車4輛和垃圾車1輛;配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(五)預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求,2021年長沙市林業(yè)局整體支出16003.42萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目16個(gè),涉及項(xiàng)目支出5275.59萬元,其中:辦公樓物業(yè)管理及維修47.5萬元、森林資源管理232.18萬元、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)113.5萬元、森林公安辦案費(fèi)53.71萬元、林業(yè)技術(shù)推廣示范與培訓(xùn)項(xiàng)目7.5萬元、林業(yè)調(diào)查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和森林資源監(jiān)測7.6萬元、林業(yè)技術(shù)推廣3.8萬元、日常執(zhí)法和整治行動(dòng)專項(xiàng)21.19萬元、野生動(dòng)植物保護(hù)6.65萬元、林業(yè)有害生物防控10.15萬元、動(dòng)物引進(jìn)194.15萬元、飼料采購400萬元、籠舍維修維護(hù)100萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(動(dòng)物園)2477.66萬元、資產(chǎn)購置(動(dòng)物園)100萬元、聯(lián)營分成1500萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

(六)一般性支出情況說明

2021年長沙市林業(yè)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算為8萬元,計(jì)劃用于召開述職測評(píng)會(huì)議、各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作會(huì)議、黨風(fēng)廉政建設(shè)暨警示教育會(huì)議、主題教育學(xué)習(xí)會(huì)和主題教育先進(jìn)報(bào)告會(huì)等會(huì)議,計(jì)劃人數(shù)1000人,預(yù)算明細(xì)為各項(xiàng)會(huì)議場租費(fèi)2萬元、會(huì)務(wù)用餐費(fèi)6萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為13萬元,計(jì)劃用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作培訓(xùn)、在職干部赴外地等培訓(xùn),計(jì)劃人數(shù)500人,預(yù)算明細(xì)為赴外地培訓(xùn)費(fèi)用5萬元(含教學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi))、各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作等培訓(xùn)費(fèi)用8萬元(含租場費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、授課費(fèi)、打印費(fèi));差旅費(fèi)預(yù)算49.9萬元,計(jì)劃用于外出調(diào)研、學(xué)習(xí)、匯報(bào)工作等,計(jì)劃人數(shù)200人;我局無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算。

八、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

(六)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(七)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng)):反映林業(yè)技術(shù)宣傳、技術(shù)指導(dǎo)等方面的支出。

(八)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)):反映野生動(dòng)植物保護(hù)、救護(hù),并開展宣傳活動(dòng)等方面的支出。

(九)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)執(zhí)法與監(jiān)督員(項(xiàng)):反映城區(qū)(不含望城區(qū)和岳麓山風(fēng)景名勝區(qū))內(nèi)林業(yè)、園林行政執(zhí)法等方面的支出。

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映其他用于公園公共設(shè)施方面的支出。

(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映公園建設(shè)與維護(hù)、園林綠化管理等方面的支出。

第二部分:

部門預(yù)算需公開的表格情況(具體見附件)及報(bào)告

一.部門收支總體情況表

二.部門收入總體情況表

三.部門支出總體情況表

四.財(cái)政撥款收支總體情況表

五.一般公共預(yù)算支出情況表

六.一般公共預(yù)算基本支出情況表

七.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八.政府性基金預(yù)算支出情況表

九.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

備注:上述表格中,因本部門2021年無政府性基金預(yù)算支出,故《2021年政府性基金支出明細(xì)表》無數(shù)據(jù)。

長沙市林業(yè)局

2021年2月24日