一、部門概況

(一)部門基本情況。

長沙市林業局是主管全市林業工作的政府工作機構,局機關內設機構10個:辦公室、造林綠化處(市綠化委員會辦公室、市退耕還林辦公室)、森林資源管理處、野生動植物保護處、自然保護地管理處(國家森林公園管理辦公室)、財務處、人事處、行政審批和政務服務處(政策法規處)、規劃科技處、防火處,另設有機關黨委(紀委)機構。局系統所屬行政事業單位機構數7個,其中長沙市林業局(本級)1行政單位;市森林保護站、市林業技術推廣站、市林木種苗站、市林業調查設計隊和市林業和園林綜合執法支隊5個全額撥款事業單位;長沙生態動物園1個差額撥款事業單位。2021年本系統年末實有納入部門預算的在職職工213,其中:局機關47人,二級單位166人。

市林業局主要職責:負責林業及其生態保護修復的監督管理;組織林業生態保護修復和造林綠化工作;負責森林、濕地資源的監督管理;負責監督管理石漠化防治工作;負責陸生野生動植物資源監督管理;負責監督管理各類自然保護地;負責推進林業改革相關工作;擬訂林業資源優化配置及木材利用政策,擬訂相關林業產業標準并監督實施,組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作;指導國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,監督管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量;指導全市森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,組織指導上全市林業重大違法案件的查處,組織指導全市林業和自然保護地行政執法和監管工作,負責城區林業行政執法工作;負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;監督管理林業資金和國有資產,提出林業預算內投資、財政性資金安排建議,按市政府規定權限,審核市級規劃內和年度計劃內投資項目;負責林業科技、教育和外事工作,指導全市林業人才隊伍建設,組織實施林業國際交流與合作事務,承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。

2021年我局重點工作計劃:2021年是“十四五”規劃開局之年,是全面建設社會主義現代化國家新征程的開啟之年,全市林業工作圍繞開好局、起好步,確保以優異成績慶祝建黨100周年。主要預期目標是:完成人工造林1.5萬畝;森林覆蓋率穩定在55%,森林蓄積量增長125萬立方米以上;濕地保護率穩定在76%以上;主要造林樹種良種使用率達到90%以上,商品林100%實現良種化;林業有害生物成災率達到省控要求。

(二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

為貫徹中央八項規定和中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,根據市財政局的相關規定,我局制定了嚴格“三公”經費預算管理的規定、落實厲行節約反對浪費條例的財務管理制度、公務接待管理規定、公務用車管理辦法等相關制度;加強了資金的使用管理,堅持勤儉節約,反對奢侈浪費,按制度辦事,確保每一分錢都落到實處,每一環節按程序進行,財務管理工作做到了細、嚴、實。2021年局機關部門整體支出規模為2060.69萬元,其中:基本支出1808.8萬元、項目支出251.89萬元。 主要內容為:工資福利支出1429.88萬元;商品和服務支出為139.28萬元;對個人和家庭的補助239.64萬元。項目支出為辦公樓物業管理及維修45.36萬元,森林資源管理206.53萬元。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出

2021年度局機關財政撥款基本支出1808.8萬元,其中:人員經費1669.52萬元、主要用于在職、退休、臨聘人員基本工資、津貼補貼、退休費、獎金、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金等;公用經費139.28萬元,主要用于辦公費、水電費、工會經費、福利費、公務接待費、中餐補助、交通補貼、七個節日經費等。 本年“三公”經費支出合計16.49萬元,其中出國經費0萬元,公務接待費0.56萬元,公務用車運行維護費15.93萬元?！叭苯涃M較上年支出減少5.58萬元,減幅25.28%。我局“三公”經費總支出減少的原因為嚴格遵守中央八項規定,厲行節約,同時2021年7月報廢車輛1臺。我局在管理“三公”經費方面:一是局領導高度重視“三公經費”管理工作,積極倡導厲行節約良好風氣,注重領導干部帶頭增強壓縮“三公經費”的責任意識。二是強化制度建設,嚴格按照財政部門下達的“三公經費”預算執行,從源頭控制支出規模。三是積極推進“三公經費”信息公開,實行全局監督管理。

(二)項目支出

1.項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

2021年年初預算批復局機關部門項目經費279.68元,為經常性業務專項財政撥款,其中:(1)辦公樓物業管理及維修47.5萬元;(2)森林資源管理232.18萬元。局機關2021年度項目支出實際使用251.89萬元,其中辦公樓物業管理及維修45.36萬元、森林資源管理206.53萬元。

2.項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

嚴格按照市財政局有關要求進行安排使用,辦公樓物業管理及維修專項主要用于局機關大樓物業管理費、機關零星維修等支出;森林資源管理專項主要用于局機關在履行部門職責職能過程中發生的辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、公車維護運行、其他交通費用及其他商品和服務等相關費用支出。

3.項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

項目經費均按市財政局、國庫集中支付核算局要求進行使用和管理,同時嚴格執行局黨組“三重一大”集體決策制度、《財務管理辦法》、《預算管理辦法》等相關制度,對開源節流,合理使用資金取得了明顯成效。2021年為進一步規范采購工作,我局對原有的采購管理辦法進行全面修改和完善,推進政府采購精細化建設,強化內部監管并提高了政府采購工作執行力和政購資金使用率。

三、部門項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

局機關的項目資金均為部門預算經常性業務專項,主要用于辦公樓物業管理及維修、森林資源管理等方面。我局嚴格落實《政府會計制度》、《預算資金管理辦法》《政府采購法》等相關制度,遵循市財政局、國庫集中支付核算局的要求進行使用、管理。

(二)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目資金管理情況方面,嚴格按照政府會計準則、財經紀律、上級有關文件精神進行管理、使用,不搞違規操作。在上述基礎上結合局機關工作實際情況,對部門專項從立項原由、依據及實施方面進行專題研究,并把相關項目優化整合,發揮最大效能。同時我局針對相關財務制度不斷修改完善,如開支申報審批、財務報賬制度等進一步明確或進行補充規定,嚴格依程序辦事,細致合理編制項目績效目標,保證了項目經費的合理使用,確保了資金效益最大化。

四、資產管理情況

我單位資產配置是完全遵循市財政的有關文件精神,依規配置;資產的管理、處置嚴格按照單位制定的規章制度,在內部職責分工的基礎上,突出把握資產配置、資產使用和資產處置,促進資產管理與預算管理相結合,以科學發展觀為主導,以服務林業發展大局和財政資產管理工作為主線,建立“產權清晰、配置科學、使用高效、處置規范、監督有力”的資產管理模式,確保國有資產的安全。2021年局機關新增資產254.43萬元(含公共項目),分別為:通用設備18.69萬元、專用設備140.14萬元、家具用具類4.95萬元、無形資產4.29萬元、政府儲備物資86.36萬元。減少固定資產229.55萬元(含公共項目),其中:依據長財資產〔2021〕37號無償調撥資產一批2089件,其中固定資產(專項設備)122件,價值116.55萬元;政府儲備物資1967件,價值62.97萬元;依據長財資產〔2021〕43號報廢固定資產(通用設備)20.03萬元;依據長財資產〔2021〕75號報廢固定資產(通用設備)30萬元。截至2021年12月31日,資產總額1008.82萬元,累計折舊501.83萬元,凈值506.99萬元,其中固定資產總額834.38萬元,累計折舊465.86萬元,凈值368.52萬;無形資產總額58.3萬元,累計攤銷35.97萬元,凈值22.33萬元;政府儲備物資116.14萬元。

五、政府性基金預算支出情況

2021年我局無政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算支出情況

2021年我局無國有資本經營預算支出。

七、社會保險基金預算支出情況

2021年我局無社會保險基金預算支出。

八、部門整體支出績效情況

部門履職及履職效益情況:2021年,根據年初工作計劃,積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。2021年,我局及直屬單位預算整體支出全部實行整體支出績效目標管理,全面完成了年初既定工作目標任務。

1.聚焦改革發展,林業體系得到建立健全。一是林長制體系全面建立。書記、市長高位推動林長制工作,桂英書記擔任林長,建新市長擔任第一副林長,市、縣、鄉、村四級林長體系全面建立,12項工作制度基本建立,領先全省安排林長制專項經費1000萬元/年,全面構建“市統、縣建、鄉管、村用”的林長制責任機制,全市共劃分管護網格1349個,配備護林員1266名、監管員772名、執法員702名(含執法輔警、協管員432員),初步建立“天空地”一體化的林草資源監測監管平臺。試點區縣瀏陽在全省首創“一長三員一大隊”管護體系,創新經驗獲全省推介。二是自然保護地體系持續完善。貫徹落實習近平總書記關于加快構建自然保護地體系的講話精神,按照國家林草局和省林業局部署,深入開展全市自然保護地整合優化“回頭看”、風景名勝區整合優化調查摸底,全市自然保護地自2019年起再無新增違法違建突出問題。全市整合優化形成22個自然保護地,總面積達3.07萬公頃。三是智慧林業建設領先全省。率先全省啟動林業信息綜合態勢平臺建設并已完成一期項目主體建設,時空大數據庫、服務支撐云平臺等10項內容投入試運行,項目建設將實現林業工作生態感知一體化、決策可視化、管理協同化、監管實時化、服務集成化,將加快推進長沙林業邁入大數據時代。四是基層林業站建設持續完善。重點推進鄉鎮林業站管理體制改革,持續開展標準化林業站建設,建成瀏陽達滸鎮、寧鄉灰湯鎮2個標準化林業站,全市現有基層林業站32個,林業站管理水平不斷提升,為林業改革發展奠定了良好基礎。

2.聚焦鄉村振興,產業發展取得重大突破。一是油茶產業助推鄉村振興。率先全國采取更新改造、品種改造、撫育改造方式開展低產林改造,2019年至今已建設油茶豐產林18.79萬畝,經改造的油茶林產量提高5倍以上,平均畝產茶油達到31.41公斤,直接為林農增加茶油收入6億元以上,帶動二三產業增收4億元以上,油茶發展經驗獲國家林草局簡報、省改革辦專題推介。超額完成“一縣一特”油茶產業年度任務,新建或提質2.2萬畝油茶豐產林,建成3個高標準示范基地、2個油茶果初加工與茶籽倉儲交易中心、1個油茶特色莊園、10處商超(社區)茶油專柜專店及品牌展示區,升級改造40個茶油小作坊,瀏陽鎮頭油茶特色小鎮建設加快推進。建成高橋進出口集聚區“長沙茶油”館,直通中非博覽會。二是花木產業彰顯城市魅力。勇當全省花木產業“領頭雁”,全市花木產業年綜合產值以200億元居全省首位,占全省花木產業年綜合產值的33%。超額完成“一縣一特”花卉苗木產業年度任務,建設完成24個花卉苗木示范基地、4個花木特色小鎮、7個花木主題公園。成功申報6個省級財政花卉苗木產業項目,項目數量居全省第一。三是林下經濟蓬勃發展。2021年全市中歐班列木材專列進口362列,較2020年108列同比增長235%。成功創建1家省級林業特色產業園,成功培育5個省級林下經濟示范基地。四是竹木產業增益突出。大力開展竹林低產林改造,改造后林分立竹增長至9700萬根,增長61%。推進筍用林建設,建成1400畝筍用林示范基地。竹木產業直接為山區林農年度增收1.8億元。五是生態旅游和森林康養深度開發。高質量舉辦溈山茶旅文化節、溈山第三屆康養避暑文化旅游節和大圍山杜鵑花節三大文化藝術活動。成功召開湖南省國有林場協會森林康養專業委員會成立大會暨2021中國湖南(瀏陽)大圍山首屆森林康養論壇。全市主要風景名勝區、森林公園吸引旅游人數約2500萬人次,旅游收入約12億元。

3.聚焦“雙碳”行動,生態提質走在全國前列。一是國土綠化示范引領全國。成功申報全國首批、全省唯一中央國土綠化試點示范項目,爭取中央財政資金1.5億元。長江中游城市群首次在瀏陽市(沙市鎮團農村)認領“碳中和林”106畝。超額完成省局下達營造林和種草任務,完成17.25萬畝,完成率達108%;完成綠心區林相改造1萬畝;重點工程上圖入庫率,重點防護林工程、中央財政造林和森林撫育項目、國家儲備林項目、生態廊道建設、種草綠化任務完成率均為100%。全面完成國家生態園林城市創建涉林工作年度任務。二是城鄉綠化增色品質長沙。創新承辦“造綠長株潭、植美都市圈”義務植樹活動,爭取省四大家領導、長株潭三市領導首次共同參與義務植樹,中央電視臺4分鐘實時直播,向全社會傳遞了綠色發展的堅定信心。建設117個義務植樹基地,盡責率達91.6%。成功創建16個綠化美化示范村莊,完成率200%,為改善城鄉人居環境、增色“四精五有”品質長沙作出了突出貢獻。三是濕地修復提質成效顯著。率先全省出臺市級重要濕地名錄,納入72處濕地,總面積3.41萬公頃。率先全省開展河湖生態緩沖帶修復試點示范,修復濕地31.8公頃。瀏陽河晉升省級重要濕地。退耕還林還濕工程、濕地保護項目建設任務完成率均為100%。

4.聚焦底線思維,生態保護邁出堅實步伐。一是森林資源監管堅強有力。保持高壓態勢,堅決落實國家林草局“三個到位”要求,國家掛牌督辦件、2018及2019年森林督查案件實現“雙清零”;2020年森林督查整改到位率98.17%,高于省“湘林杯”指標(90%)8.17個百分點;2021年森林督查涉嫌違法圖斑面積同比下降28.06%。率先全省建立行刑銜接機制,強力推進“清風行動”“洞庭清波”等專項整治行動,行政執法案件辦結率達94.5%。率先全省出臺市級公益林管理與補償辦法,天然林和公益林管護率、林權權利人補助資金發放率均達100%。二是森林防火平穩平安。聯合氣象部門率先建立全省首家林業物候監測基地;率先在綠心區設立全省首家森林防火村級消防站。全市森林火災受害率為0.01‰(省定標準0.9‰),未發生重特大森林火災事故。長沙市林業局被評為2021年度全省森林火災風險普查工作優秀單位。三是林業有害生物防治有力有效。貫徹落實桂英書記、建新市長關于加強松材線蟲病疫情防控的批示指示精神,率先全省啟動五年攻堅行動。全市林業有害生物無公害防治率達99.81%,高于省控指標(88%)11.81個百分點,率先建成全省首個林業有害生物防治標準示范站,去冬今春疫木清除合格率達100%,松材線蟲病疫情發生面積無新增、無擴散。長沙市獲評2016-2020年松材線蟲病等重大林業有害生物防控工作履責評價“優秀”等次。市森保站獲評湖南林業70周年先進集體。四是生物多樣性保護全面加強。貫徹落實桂英書記關于加強古樹名木保護的指示精神,完成古樹名木后備資源(80-99年大樹)普查,搶救復壯141株古樹名木。成功申報瀏陽志明省級古樹主題公園。率先全省出臺陸生野生動物放歸管理辦法。禁食野生動物養殖戶轉產轉型幫扶工作走在全省前列,全市198戶養殖戶全部轉產,資金撥付率、幫扶完成率均達100%。

5.聚焦行政管理,林業服務品質再上臺階。一是城市動物園逆勢創新發展。長沙生態動物園努力克服疫情沖擊影響,多措并舉創新營銷,全年實現創收9168.13萬元(2020年為6140.67萬元),同比增長49.3%。野生動物繁育救護項目獲省市發改委批復立項;華南虎優良種源繁育基地建設有序推進;新生且存活動物19種,47只/羽,創造動物價值135萬余元,全國首例雙胞胎河馬在長沙生態動物園誕生;全年救助30種60余只野生動物。野生動物噴藥、注射救護治療裝置獲得兩項國家專利。強力推進科普區等遺留問題處理,“三資”得到進一步盤活。二是林業領域營商環節持續優化。辦理征占用林地行政許可656項,做好了中聯重科、地鐵1號北延線、三一重卡項目、長益常鐵路等重點項目的用地保障,無違法違規審批及未批違規占地行為。落實“一件事一次辦”改革任務,實施容缺審批,進一步簡政放權,政務服務承諾時限壓縮比達79.35%,全程網辦率達97.5%。獲評2016-2020年長沙市普法工作先進集體。行政執法案卷以全市第四獲評市依法治市委員會優秀案卷。三是承辦重大節會提升林業形象。成功承辦全省首次花木博覽會,長沙市館獲金獎,全市參展區縣(市)均獲獎,桂英書記、文浩副省長、建新市長先后蒞臨指導。

6.聚焦自身建設,清廉林業持續凝心聚力。一是黨建引領不斷深化。始終把“兩個確立”“兩個維護”貫穿林業工作全過程,扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動,推進黨史學習教育走深走實。嚴格落實“第一議題”制度,領導班子帶頭學習黨的十九屆六中全會、省第十二次黨代會、市第十四次黨代會以及中央、省、市經濟工作會議精神,全局黨員領導干部“政治三力”不斷提高。加強機構編制和干部隊伍建設,增設防火處,全年完成15人次職務晉升、17人次職級晉升。創新開展“我為長沙林業事業獻金點子”活動,牢牢掌握意識形態主動權。積極參與全國文明典范城市創建,繼續保持市級文明標兵榮譽稱號,有序推進省級文明單位創建,局機關工會被評為先進基層工會組織。榮獲全省林業系統慶祝建黨100周年文藝匯演一等獎。二是治理效能不斷提升。加強頂層設計,高質量完成并發布“十四五”林業發展規劃。強化資金管理,2021年市縣財政完成投入5.17億元,同比增長12%;2021年申報林業貼息貸款3億元、同比增長37.96%;年度財政支出績效評價獲評“優秀”等次。提升服務能力,12345熱線工單辦結滿意率達94.1%,建議提案工作實現按時辦結率、見面溝通率、代表委員滿意率三個100%。三是清廉建設不斷強化。層層落實黨風廉政建設“兩個責任”,不斷完善與駐局紀檢監察組工作聯系機制。嚴守中央八項規定、省委九項規定、市委“16條禁令”,廣泛開展“紀律就在身邊、教訓就在眼前”警示教育活動,全面監督檢查林業系統涉林財政資金“一卡通”問題,嚴防廉潔“三個到位”要求,國家掛牌督辦件、2018及2019年森林督風險,營造了風清氣正的林業政治生態。全局全年無一例違紀違法行為。

經濟效益分析:1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率≦100%;“三公”經費預算總額沒有超過上年的支出總額。2. 預算執行比較到位。支出總額控制在預算總額以內;全年沒有新建樓堂館所。3. 預算管理較為理想。制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。 4.“三公”經費總體控制較好,比上年有減幅。(1)管理制度健全。我們嚴格預算管理,堅持執行財經和財務制度,修改并補充了《長沙市林業局機關財務報賬規定》,進一步明確了財政預算資金申請和報批程序、公用經費的審批手續和報銷程序,加強了財務管理,規范了收支行為,保證了財務管理工作規范有序進行。(2)資產管理方面,建立了資產管理和清查制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。(3)資金使用管理逐步加強。資金支出嚴格按照財務管理制度和國庫集中支付規定執行,正確組織資金的籌集、調度和使用,債權債務及時結算、結清。費用開支有標準、有預算。所有支出均通過財政直接和授權支付方式辦理,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。(4)部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行,部門預決算、“三公”經費預決算、績效評價報告等按要求及時進行了公開。

效率性分析:2021年,我局及直屬單位預算整體支出全部實行整體支出績效目標管理,全面完成了年初既定工作目標任務。一是森林覆蓋率55%,保持100%穩定,居全國省會城市前三;森林蓄積量提升到3086萬立方米,同比增長3.9%;濕地保護率穩定在76.66%;古樹名木保護率達100%;森林火災受害率、林業有害生物成災率均控制在省控目標以下;二是提升服務能力,12345熱線工單辦結滿意率達94.1%,建議提案工作實現按時辦結率、見面溝通率、代表委員滿意率三個100%。三是建設節約型機關,確保機關大樓正常運轉,環境整潔,全年無安全事故,設備故障率低于5%。四是加大林業宣傳,中央電視臺7次報道推介長沙林業特色工作,長沙林業實現“十四五”良好開局。

九、存在的問題及原因分析

1.預算編制的口徑與實際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則,人員經費和日常公用經費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排,而實際執行中單位工作人員往往有變動或流動。

2.預算編制的分類和實行執行出現脫節。預算編制的功能分類與經濟分類不夠細化,而實際支出中的情況更加多元化和明細化,出現了分類不一致的情況。

3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產出效果,進而很難有針對性的發現問題,分析問題,提出解決方

案。

4.資產和政府采購管理有待加強。一是資產管理基礎工作不扎實。二是資產處置流程過長,容易出現賬實不符情況;三是資產管理信息系統更新不及時,資產信息不完善。四是政府采購政策掌握不到位,預算執行率偏差較大。

十、下一步改進措施

2022年工作中將繼續加強措施,努力降低行政成本,牢固樹立“過緊日子”思想。下一步進改進措施:

1.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。

2.完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持?？顚Ｓ?提高預算編制的前瞻性和指導性。

3.進一步推進預算績效管理信息系統建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。

4.構建局財務處和業務處室共同參與、協調配合的績效評價工作機制,落實 “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。

5.強化資產管理,結合局機關實際,強化六項措施,扎實推進資產管理工作。一是健全管理制度,把好基礎關。二是完善采購手續,把好購置關。三是加強日常管理,把好使用關。四是規范報廢流程,把好處置關。五是強化管理系統,把好更新關。六是嚴格收入管理,把好收繳關。

6.加強政府采購管理。一是認真學習政府采購政策文件,嚴格按政府采購目錄及標準實施政府采購。二是嚴格按照市財政要求對政府采購預算“應編盡編”,提高局政府采購預算執行率。建議市財政印發年度集中采購目錄及政府采購限額標準時盡可能與年度預算編制時間一致,確保政府采購預算執行更加精細化。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

2021年整體績效自評結果為良,評價結果存在的問題我局高度重視,并積極核實,召開專題會議分處室逐一整改并全面落實。在總結2020年度整體支出重點績效評價結果的基礎上,我局對2022年項目績效目標設置進一步加以規范,完善預算績效管理制度,科學細化量化各個項目,提高預算執行準確率。同時嚴格按市財政要求于2022年2月進行公開。

長沙市林業局

2022年6月29日