長沙市民族宗教事務局2017年度部門決算公開

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目錄

一、第一部分 ?長沙市民族宗教事務局概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

二、長沙市民族宗教事務局2017年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、長沙市民族宗教事務局2017年度部門決算情況說明

（一）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度收入支出決算總體情況說明

（二）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度收入決算情況說明

（三）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度支出決算情況說明

（四）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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（七）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）、關于民族宗教事務局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

（九）、關于2017年度預算績效情況說明

（十）、其他重要事項

四、名詞解釋

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一、第一部分 ?長沙市民族宗教事務局概況

1、主要職能：

長沙市民族宗教事務局是主管全市民族宗教事務工作的市政府工作部門。屬于地級市預算單位，單位基本性質是行政單位，執行行政單位會計制度，是獨立核算單位。根據長政辦發[2011]16號、長編辦發[2015]78號文件精神，我局主要職責是貫徹執行黨和國家關于民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規、規章，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教現狀及問題等重大課題的調查研究；開展民族宗教政策、法規的宣傳教育，推動民族宗教界人士進行愛國主義、社會主義、維護祖國統一和民族團結教育；依法管理民族宗教事務，保護民族宗教界的合法權益，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線，團結和動員廣大少數民族群眾和信教群眾為改革開放和經濟建設服務；負責全市民間信仰活動場所管理和服務，負責宗教方面外事歸口管理工作；協調處理民族、宗教關系中的重大事宜，維護社會穩定，促進宗教關系和諧，推動我市各民族經濟、教育、文化、科技、衛生、體育事業的全面發展。

2、部門決算單位構成：

部門決算單位構成為長沙市民族宗教事務局機關，無二級單位預算。

二、長沙市民族宗教事務局2017年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

三、長沙市民族宗教事務局2017年度部門決算情況說明

（一）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度我單位財政撥款收入933.98萬元，2017年支出933.98萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，?年初年末結轉和結余0萬元。較2016年決算收入支出761.34萬元增加172.64萬元，增長22.68%，主要原因為省撥民宗專項經費增加以及社保改革導致人員經費增加。

（二）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度收入決算情況說明

2017年度我單位收入933.98萬元，均為財政撥款收入，財政撥款收入占比100%。

（三）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度支出決算情況說明

2017年度我單位支出933.98萬元，其中基本支出590.31萬元，占全年支出約63.20%，項目支出343.67萬元，占全年支出約36.80%。

（四）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度我單位財政撥款收入支總決算933.98萬元，與2016年相比，財政撥款收支總計各增加172.64萬元，較上年各增加22.68%。

（五）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2017年度我單位支出933.98萬元，較2016年決算支出761.34萬元增加172.64萬元。較上年增加22.68%。

2、財政撥款支出決算結構情況。

2017年度我單位支出933.98萬元，其中基本支出590.31萬元，占全年支出約63.20%，項目支出343.67萬元，占全年支出約36.80%。

3、財政撥款支出決算具體情況。

2017年度我單位財政撥款支出933.98萬元，與本年度年初預算643.78萬元相比超出預算290.20萬元，較預算增加45.08%，決算數大于預算數是因為省財政撥付民族宗教工作項目資金、市財政撥付商業服務業支出（回維等民族清真“補貼”及冷藏資金）、因社保改革導致人員經費增加。

（六）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度我單位一般公共預算財政撥款基本支出590.31萬元，其中人員經費支出526.56萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出，占一般公共預算財政撥款基本支出89.20%；公用經費63.75萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出占一般公共預算財政撥款基本支出10.80%。

（七）、關于長沙市民族宗教事務局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年我單位“三公”經費財政撥款支出預算14萬元，支出決算數5.12萬元，完成預算的36.57%。其中因公出國（境）費用支出0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%，公務接待費支出決算為1.12萬元，完成預算的16%。2017年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少9.08萬元，減少63.94%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與2016年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少8.31萬元，降低67.51%；公務接待費支出決算減少0.77萬元，降低40.74%。因工作安排原因，2016、2017年度我單位未安排因公出國（境），公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少。公務接待費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算4萬元，占78.08%；公務接待費支出決算1.12萬元，占21.92%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。

（2）公務用車購置及運行費支出4萬元。其中：

公務用車購置支出為0。

公務用車運行支出4萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展市（縣、區）工作所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。因公車改革，我單位開支財政撥款的公務用車保有量1輛。

（3）公務接待費支出1.12萬元。主要用于與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。長沙市民族宗教事務局2017年共接待國內來訪團組17個、來賓186人次（包括陪同人員）。

（八）、關于民族宗教事務局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

2017年我單位政府性基金預算收入支出決算為0。

（九）、關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我局嚴格落實部門整體支出經費的內部控制，對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金933.98萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2017年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的保證民族宗教工作和諧、穩定。通過一年的努力，在全市民族宗教界營造了和諧穩定的良好局面。

（十）、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況。本部門2017?年度機關運行經費支出63.75萬元，比2016?年增加14.33萬元，增長29%。主要原因是：市財政統一預算安排人員經費從項目經費中人均增加0.6萬元/人調劑到公用經費。

2、政府采購支出情況。本部門2017?年度政府采購支出總額4.60?萬元，其中：政府采購貨物支出4.60?萬元。

3、國有資產占用情況。截至2017?年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；

項目支出是指本單位為完成民族宗教工作任務用于少數民族經濟發展和民族地區的補助和用于宗教抵滲、維穩以及宗教團體自養工作經費等。

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????????????????????????????????????????????? 2018年9月26日

????????????????????????????????????????????? 長沙市民族宗教事務局