長沙市民族宗教事務局2019年度部門預算公開

目錄

第一部分2019年部門預算說明

第二部分2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

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第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市民族宗教事務局是主管全市民族宗教事務工作的市政府工作部門。根據長政辦發(fā)[2011]16號、長編辦發(fā)[2015]78號文件精神，我局主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教現狀及問題等重大課題的調查研究；開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育，推動民族宗教界人士進行愛國主義、社會主義、維護祖國統(tǒng)一和民族團結教育；依法管理民族宗教事務，維護民族宗教界的合法權益，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團結和動員廣大少數民族群眾和信教群眾為改革開放和經濟建設服務；負責全市民間信仰活動場所管理和服務，負責宗教方面外事歸口管理工作；協調處理民族、宗教關系中的重大事宜，維護社會穩(wěn)定，促進宗教關系和諧，推動我市各民族經濟、教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育事業(yè)的全面發(fā)展。

（二）機構設置

局內設4個職能處（室）：辦公室、民族工作處、宗教工作處和政策法規(guī)處（加掛行政審批處）。另下屬一個事業(yè)單位（宗教自養(yǎng)事業(yè)指導辦公室，現有1名工作人員）。局機關行政編制為18名，其中局長1名，副局長3名，黨組成員1名，正副調研員2名；處長（主任）領導職數5名，副處長（副主任）領導職數2名。機關后勤服務全額撥款事業(yè)編制1名，實有19人。中級雇員2人,普通雇員3人。退休人員8人。

二、部門預算單位構成

長沙市民族宗教事務局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市民族宗教事務局部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算為長沙市民族宗教事務局機關。收入為財政撥款（補助）收入，包括一般公共預算，無政府性基金收入，無國有資本經營預算撥款收入，無納入專戶管理的非稅收入。支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括歸口管理的全市民族宗教工作專項經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數781.53萬元，其中，一般公共預算撥款781.53萬元，無政府性基金收入，無國有資本經營預算撥款收入，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加100.24萬元，主要是人員經費增加104.59萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數781.53萬元，其中，一般公共服務781.53萬元，無公共安全、教育等其他費用支出。支出較去年增加100.24萬元，主要是人員經費支出增加104.59萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入781.53萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為579.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為201.59萬元，是指單位為完成民族宗教工作任務而發(fā)生的支出，全部為民族工作專項，主要用于民族團結進步創(chuàng)建、少數民族流動人口服務、和諧寺觀教堂創(chuàng)建等方面工作。

五、政府性基金預算支出

我單位無政府性基金預算安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年長沙市民族宗教事務局本級行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款68.61萬元，比2018年預算62.35萬元增加6.26萬元，上升10%，原因是政府雇員人員經費增加。

（二）“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費3萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算減少2萬元，其中，2019公務接待費較2018年減少2萬元，因公出國（境）費3萬元較上年持平，公務用車運行維護費較上年持平，2019年公務用車購置費為零。“三公”經費預算減少原因為我局嚴格按照工作安排和厲行節(jié)約的規(guī)定縮減全年“三公”預算經費支出。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算1萬元，擬召開4次會議，人數約為100人，內容為民族宗教工作基層工作布置等；培訓費預算19萬元，擬開展6次培訓，人數約420人，內容為宗教干部業(yè)務知識培訓及宗教教職人員宗教法規(guī)培訓；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2019年長沙市民族宗教事務局采購預算為4.66萬元，其中：政府采購貨物預算4.66萬元。；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。計劃更新部分辦公電腦和購置打印機、碎紙機等辦公設備，在采購中我局將嚴格執(zhí)行政府采購相關制度。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）績效目標設置情況

按照本級預算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市民族宗教局整體支出781.53萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標項目1個，涉及項目支出201.59萬元，民族工作專項201.59萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、食宿費等支出。

第二部分　2019年部門預算表

長沙市民族宗教事務局

2019年2月12日