長沙市民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算說明
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目錄
第一部分2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
?四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 19（六）預(yù)算績效管理情況
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????七、名詞解釋
第二部分2021年部門預(yù)算表（附表）
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、項目支出績效目標表
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????一、部門基本概況
????（一）職能職責(zé)
???長沙市民族宗教事務(wù)局是主管全市民族宗教事務(wù)工作的市政府工作部門。根據(jù)長政辦發(fā)[2011]16號、長編辦發(fā)[2015]78號文件精神，我局主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教現(xiàn)狀及問題等重大課題的調(diào)查研究；開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育，推動民族宗教界人士進行愛國主義、社會主義、維護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)教育；依法管理民族宗教事務(wù)，維護民族宗教界的合法權(quán)益，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團結(jié)和動員廣大少數(shù)民族群眾和信教群眾為改革開放和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；負責(zé)全市民間信仰活動場所管理和服務(wù)，負責(zé)宗教方面外事歸口管理工作；協(xié)調(diào)處理民族、宗教關(guān)系中的重大事宜，維護社會穩(wěn)定，促進宗教關(guān)系和諧，推動我市各民族經(jīng)濟、教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育事業(yè)的全面發(fā)展。
????（二）機構(gòu)設(shè)置
????局內(nèi)設(shè)4個職能處（室）：辦公室、民族工作處、宗教工作處和政策法規(guī)處（加掛行政審批+政務(wù)服務(wù)處）。局機關(guān)行政編制為18名，其中局長1名，副局長3名，黨組成員1名，二級調(diào)研員2名，四級調(diào)調(diào)研員2名；處長（主任）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，機關(guān)專職副書記（正科）1名，副處長（副主任）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名，實有19人。中級雇員2人,普通雇員3人。另下屬一個全額撥款事業(yè)單位（宗教自養(yǎng)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心，現(xiàn)有3名在職在編工作人員）。機關(guān)退休人員10人。
?????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
????長沙市民族宗教事務(wù)局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市民族宗教事務(wù)局部門本級。
????三、部門收支總體情況
???2021年部門預(yù)算為長沙市民族宗教事務(wù)局機關(guān)。收入為財政撥款（補助）收入，包括一般公共預(yù)算，無政府性基金收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，無納入專戶管理的非稅收入。支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括歸口管理的全市民族宗教工作專項經(jīng)費。
???（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1134.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1134.44萬元，無政府性基金收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加115.90萬元，主要是人員經(jīng)費增加138.63萬元，原因是新進人員，基本支出人員經(jīng)費增加。
???（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1134.44萬元，其中，一般公共服務(wù)1134.44萬元，無公共安全、教育等其他費用支出。支出較去年增加115.90萬元，主要是人員經(jīng)費增加138.63萬元，原因是增加新進人員，基本支出人員經(jīng)費增加。
????四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
????2021年一般公共預(yù)算撥款收入1134.44萬元，具體安排情況如下：
???（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為790.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
???（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為344.30萬元，是指單位為完成民族宗教工作任務(wù)而發(fā)生的支出，全部為民族工作專項，主要用于民族團結(jié)進步創(chuàng)建、民族團結(jié)進步示范點工作經(jīng)費少數(shù)民族流動人口服務(wù)、和諧寺觀教堂創(chuàng)建、民族宗教界人士培訓(xùn)、抵滲等方面工作。
????五、政府性基金預(yù)算支出
????我單位無政府性基金預(yù)算安排的支出
????六、其他重要事項的情況說明
???（一）機關(guān)運行經(jīng)費
????2021年長沙市民族宗教事務(wù)局本級行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款64.42萬元，比去年預(yù)算73.45萬元減少9.03萬元，下降12%，原因是按照本年度工作安排和厲行節(jié)約的規(guī)定減少9.03萬元。
???（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
????2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較去年預(yù)算持平，其中，2021年公務(wù)接待費較去年持平，公務(wù)用車運行維護費較去年持平，2021年公務(wù)用車購置費為零，因公出國（境）費較去年持平。“三公”經(jīng)費預(yù)算持平原因為我局嚴格按照工作安排全年“三公”預(yù)算經(jīng)費支出以及近幾年沒有安排人員出國（境）公干，2021年也沒有計劃，所以出國境費用預(yù)算為0。
???（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開8次會議，人數(shù)約為240人，內(nèi)容為民族宗教工作基層工作布置等；培訓(xùn)費預(yù)算22萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為基層民宗教干部及宗教教職人員民族宗教政策法規(guī)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
???（四）政府采購情況
????2021年長沙市民族宗教事務(wù)局采購預(yù)算為4.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.54萬元。工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。計劃更新部分辦公電腦和購置打印機、碎紙機等辦公設(shè)備，在采購中我局將嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)制度。
???（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
???（六）預(yù)算績效管理情況
按照本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市民族宗教局整體支出1134.44萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標項目3個，涉及項目支出259.30萬元，其中宗教團體補助經(jīng)費66.50萬元，民族工作資金108.80萬元，清真肉食補貼84萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
????七、名詞解釋
?????一、收入預(yù)算：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、支出預(yù)算：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金后的支出預(yù)算。

三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。