長沙市民族宗教事務(wù)局

2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

長沙市民族宗教事務(wù)局是主管全市民族宗教事務(wù)工作的市政府工作部門。根據(jù)長政辦發(fā)[2011]16號、長編辦發(fā)[2015]78號文件精神，我局主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教現(xiàn)狀及問題等重大課題的調(diào)查研究；開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育，推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會主義、維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)教育；依法管理民族宗教事務(wù)，維護(hù)民族宗教界的合法權(quán)益，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大少數(shù)民族群眾和信教群眾為改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)全市民間信仰活動(dòng)場所管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)宗教方面外事歸口管理工作；協(xié)調(diào)處理民族、宗教關(guān)系中的重大事宜，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧，推動(dòng)我市各民族經(jīng)濟(jì)、教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育事業(yè)的全面發(fā)展。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處（室）：辦公室、民族工作處、宗教工作處和政策法規(guī)處（加掛行政審批+政務(wù)服務(wù)處）。局機(jī)關(guān)行政編制為18名，其中局長1名，副局長3名，黨組成員1名，二級調(diào)研員2名，四級調(diào)調(diào)研員2名；處長（主任）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，機(jī)關(guān)專職副書記（正科）1名，副處長（副主任）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名，實(shí)有20人。中級雇員2人,普通雇員4人。另有一個(gè)全額撥款事業(yè)單位（宗教自養(yǎng)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心，編制3人，實(shí)3人）。機(jī)關(guān)退休人員10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市民族宗教事務(wù)局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,125.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,125.58萬元。收入較去年減少8.86萬元，下降0.78%。主要是規(guī)范津補(bǔ)貼后，基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,125.58萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,125.58萬元。支出較去年減少8.86萬元，下降0.78%。主要是規(guī)范津補(bǔ)貼后，基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,125.58萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,125.58萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)781.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算344.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出344.3萬元，主要用于是指單位為完成民族宗教工作任務(wù)而發(fā)生的支出，全部為民族工作專項(xiàng)，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)、和諧寺觀教堂創(chuàng)建、民族宗教界人士培訓(xùn)、抵滲等方面工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.25萬元，比上年預(yù)算增加3.83萬元，上升5.95%。主要是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市民族宗教事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加0.5萬元，主要是民宗工作量增加，僅有一臺公務(wù)用車車況老舊，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開全市民宗工作會議、全市民宗工作務(wù)虛會等會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為全市民宗工作安排、工作計(jì)劃等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬元，擬開展全市民宗工作干部政策法規(guī)培訓(xùn)，全市宗教界人士政策法規(guī)培訓(xùn)，民族宗教界人士黨史學(xué)習(xí)教育等培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容為全市民宗工作干部政策法規(guī)培訓(xùn)，全市宗教界人士政策法規(guī)培訓(xùn)，民族宗教界人士黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)等；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。會議培訓(xùn)租場及餐費(fèi)等嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。擬開展中央民族工作會議、全國宗教工作會議精神、鑄牢中華民族共同體意識、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月等宣傳活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額14萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,125.58萬元，其中，基本支出781.28萬元，項(xiàng)目支出344.3萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

????第二部分??2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)