2022年長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)是以市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局名義，在芙蓉區(qū)、天心區(qū)、岳麓區(qū)、開福區(qū)、雨花區(qū)和長(zhǎng)沙高新區(qū)范圍內(nèi)，開展獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、植物檢疫以及漁政等方面的行政處罰和行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制工作。負(fù)責(zé)市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)“三定”文件，單位內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)（辦公室、教育人事科、法規(guī)科、機(jī)動(dòng)執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)機(jī)械執(zhí)法大隊(duì)、漁業(yè)漁政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法大隊(duì)、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)，另設(shè)機(jī)關(guān)黨組織、紀(jì)檢監(jiān)察室），核定全額撥款事業(yè)編制83名，編制控制數(shù)79名（其中：副處職局長(zhǎng)1名，正科職副局長(zhǎng)3名，正科職紀(jì)檢負(fù)責(zé)人1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名）。單位現(xiàn)有在職在編人員79人、編制外合同制人員20人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,597.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,597.9萬元。收入較去年增加155.55萬元，上升6.37%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革，長(zhǎng)沙市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所整體并入長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局，在職在編人員增加7人，退休人員增加l4人，聘用人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算2,597.9萬元，其中，農(nóng)林水支出2,597.9萬元。支出較去年增加155.55萬元，上升6.37%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革，長(zhǎng)沙市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所整體并入長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局，在職在編人員增加7人，退休人員增加4人，聘用人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,597.9萬元，其中，農(nóng)林水支出2,597.9萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2,415.46萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算182.44萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出182.44萬元，主要用于開展獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、植物檢疫以及漁政等方面的行政處罰和行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)237.61萬元，比上年預(yù)算增加23.54萬元，上升11%。主要是由于機(jī)構(gòu)改革，長(zhǎng)沙市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所整體并入長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局，在職在編人員增加7人，退休人員增加l4人，聘用人員增加2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)43萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加16萬元，主要是單位的執(zhí)法車輛有11臺(tái)已到報(bào)廢年限，且維修費(fèi)用太高，2022年計(jì)劃報(bào)廢一臺(tái)，同時(shí)購置一臺(tái)新的執(zhí)法車，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算較2021年增加16萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法相關(guān)工作會(huì)議會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與刑事司法銜接會(huì)、長(zhǎng)江禁捕退捕工作考核會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法程序與文書的制作、制度與法律法規(guī)的解讀、行政處罰案卷評(píng)查的規(guī)則等的培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額147.13萬元，其中：貨物類采購預(yù)算78.13萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算69萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車14輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,597.9萬元，其中，基本支出2,415.46萬元，項(xiàng)目支出182.44萬元。（本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

???第二部分??2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局

2022年02月08日

?