長沙市氣象局2020年部門預(yù)算公開

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目??錄

第一部分：長沙市氣象局2020年預(yù)算說明

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

七、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分?部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表：本年無）

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、整體支出績效目標(biāo)表

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一、?部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)重要氣象設(shè)施建設(shè)項目的申報；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的收集、傳輸；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)工作的管理，依法保護(hù)氣象探測環(huán)境；管理本行政區(qū)域內(nèi)公益氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布；及時提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害做出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)。

4、制定人工影響天氣作業(yè)方案，并在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和組織實施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害調(diào)查及事故鑒定等工作。

5、負(fù)責(zé)向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對氣候資源開發(fā)利用項目進(jìn)行氣候可行性論證。

6、組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。

7、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門的計劃財務(wù)、人事勞動、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會同本級人民政府對所轄氣象機(jī)構(gòu)實施以部門為主的雙重管理；會同地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的精神文明建設(shè)和思想政治工作。

8、承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和長沙市人民政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局現(xiàn)有辦公室、人事教育處、業(yè)務(wù)發(fā)展處、法規(guī)與減災(zāi)處4個內(nèi)部機(jī)構(gòu)，氣象臺、大氣探測中心、財務(wù)核算中心、公共氣象服務(wù)中心、氣象信息中心、項目辦6個直屬單位，寧鄉(xiāng)市氣象局、瀏陽市氣象局、長沙市望城區(qū)氣象局、長沙縣氣象局以及湖南湘江新區(qū)氣象局5個下轄機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市氣象局本級，沒有其他二級預(yù)算單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

????無

四、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只有長沙市氣象局本級預(yù)算。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入,未有政府性基金預(yù)算撥款收入；支出也都為一般公共預(yù)算撥款支出，既包括保障局機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括一般行政管理事務(wù)和氣象服務(wù)中的經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。

收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2834.56萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。收入較去年減少129.7萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款減少。主要為行政運行人員經(jīng)費增加282.8萬元，氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修經(jīng)費減少412.5萬元。主要減少了國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災(zāi)減災(zāi)示范工程項目的投入。

支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2834.56萬元，全部為自然資源海洋氣象等支出。較去年減少129.7萬元。主要為行政運行人員經(jīng)費增加282.8萬元，氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修經(jīng)費減少412.5萬元。主要減少了國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災(zāi)減災(zāi)示范工程項目的投入。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

????2020年一般公共預(yù)算撥款收入2834.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)1516.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1318.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)經(jīng)費49.4萬元，主要用于長沙氣象預(yù)警監(jiān)測網(wǎng)、氣象預(yù)警信息播發(fā)、人工增雨作業(yè)及指揮平臺、氣象預(yù)警信息外呼及自動答詢、雷電預(yù)報預(yù)警服務(wù)、山洪地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警、電視天氣預(yù)報制作、電力調(diào)度氣象服務(wù)等服務(wù)系統(tǒng)維持費用及預(yù)報資料實時采集、整理、預(yù)報制作、氣象影視節(jié)目播出等支出。專用設(shè)備購置經(jīng)費19萬元，主要用于氣象業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常工作的常年設(shè)備維護(hù)經(jīng)費，用于業(yè)務(wù)專用設(shè)備更新采購支出長沙國家氣候觀象臺項目竣工結(jié)算500萬元，主要用于長沙國家氣候觀象臺的建設(shè)。國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災(zāi)減災(zāi)示范工程750萬元，主要用于市政府重點工程國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災(zāi)減災(zāi)示范工程的建設(shè)。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年長沙市氣象局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算275萬元，因為我單位為執(zhí)行中央財政和地方財政的雙重計劃財務(wù)體制單位，在地方屬于差額撥款單位，長沙市財政每年給我們核定固定的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費275萬元。因此，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費無變化。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。

（三）政府采購情況

無

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市氣象局整體支出2834.56萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出1250萬元，其中：長沙國家氣候觀象臺項目竣工結(jié)算500萬元，國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災(zāi)減災(zāi)示范工程750萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

部門預(yù)算公開的表格情況，共公開10 張報表，包括：

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）

7、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表：本單位無政府性基金預(yù)算）。

8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”公開）。

9、項目支出績效目標(biāo)表（新增）

10、整體支出績效目標(biāo)表（新增）

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??????????? ???????????????????????2020年1月30日

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