長沙市氣象局2019年部門預算公開

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目??錄

第一部分：長沙市氣象局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

六、專業名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分：部門預算需公開的表格情況

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、項目支出績效目標表

十、整體支出績效目標表

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第一部分：長沙市氣象局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

1、負責本行政區域內氣象事業發展規劃、計劃及氣象業務建設的組織實施；負責本行政區域內重要氣象設施建設項目的申報；對本行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。

2、負責本行政區域內氣象探測資料的收集、傳輸；依法保護氣象探測環境。

3、負責本行政區域內氣象監測網絡工作的管理，依法保護氣象探測環境；管理本行政區域內公益氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發布；及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害做出評估，為本級人民政府組織防御氣象災害提供決策依據。

4、制定人工影響天氣作業方案，并在本級人民政府的領導和協調下，管理、指導和組織實施人工影響天氣作業；組織管理雷電災害防御工作，負責本行政區域內雷電災害調查及事故鑒定等工作。

5、負責向本級人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣氣候資源區劃等成果的建議；組織對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證。

6、組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關規定的行為依法進行處罰，承擔有關行政復議和行政訴訟。

7、統一領導和管理本行政區域內氣象部門的計劃財務、人事勞動、科研和培訓以及業務建設等工作；會同本級人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理；會同地方黨委和人民政府做好當地氣象部門的精神文明建設和思想政治工作。

8、承擔上級氣象主管機構和長沙市人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

我局現有辦公室、人事教育處、業務發展處、法規與減災處4個內部機構，氣象臺、大氣探測中心、財務核算中心、公共氣象服務中心、氣象信息中心、項目辦6個直屬單位，寧鄉市氣象局、瀏陽市氣象局、長沙市望城區氣象局、長沙縣氣象局以及湖南湘江新區氣象局5個下轄機構。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市氣象局本級，沒有其他二級預算單位。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只有長沙市氣象局本級預算。收入只有一般公共預算撥款收入,未有政府性基金預算撥款收入；支出也為一般公共預算撥款支出，既包括保障局機關基本運行的經費，也包括一般行政管理事務和氣象服務中的經常性業務專項經費。

收入預算：2019年年初預算數2964.26萬元，全部為一般公共預算撥款收入。收入較去年同口徑增加1761.56萬元，其中新增部分主要為市政府長沙國家氣候觀象臺重點工程結算追加950萬元；國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地防災減災工程712.5萬元；政府雇員人員新增經費110.36萬元。

支出預算：年初預算數2964.26萬元，全部為一般公共預算撥款支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

????2019年一般公共浴室撥款收入2964.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出（530+275+428.36＝1233.36萬元）

1、人員津補貼 ?530萬元

我局財務管理體制屬于中央和地方雙重計劃體制，按國務院、省、市人民政府有關文件精神，氣象部門職工按地方標準享受的津補貼需列入同級財政預算解決。市財政在2015年在部門預算基本支出中安排80萬元，部門預算項目支出中安排120萬元，用于解決我局參照市級同類單位發放職工地方津補貼。2016年我局將兩項經費合并編入部門預算基本支出。在2016年市委常委會第28次會議中，決定于2017年起，增加在編人員經費缺口110萬元，我局將此經費與往年經費合并列入部門預算基本支出人員津補貼中。2017年起根據市政府會議紀要（長府閱[2016]98號）文件精神、市財政呈批件農業處201697號，調整220萬元人員經費列入部門預算。

2、公用支出 ?275萬元

往年我局公用經費為40萬元，由于我局業務部分2017年已搬遷蓮花新址，根據市委常委會2016年第28次會議有關氣象工作的會議紀要相關精神，自2017年起，增加搬遷后運行缺口經費235萬元，加上往年經費，共計275萬元。主要用于日常辦公費用支出，其中：辦公費11萬元、印刷費4萬元、水費1萬元、電費43.5萬元、郵電費9萬元、物業管理費80萬、差旅費7萬元、維修（護）費10萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、勞務費2萬元、公務接待費10萬元、專用材料費9萬元、公務用車運行維護5萬元、其他交通費用50萬元、其他商品及服務支出31.5萬元。

3、政府雇員經費428.36萬元（去年318萬元）

為落實市委常委會2016年第28次會議精神，2016年9月19日，市委常委、常務副市長陳澤琿和副市長陳中到中國氣象局長沙綜合觀測試驗基地調研，并在基地會議室召開會議，專題研究落實市委常委會2016年第28次會議精神有關問題。其中就特別提到關于市氣象局編外合同制人員管理和氣象人才問題，對于市氣象局現有編制外合同制工作人員以及市氣象局根據工作需要聘用的專業技術人員將在財政的監管下，以政府購買服務和補助的形式列入預算解決。長沙市編辦和長沙市人力資源社會保障局相繼于2018年9月26日（27人）、2018年11月18日（2人）、2018年7月24日（14人）核定和批復43名政府雇員工資標準。根據核定的工資標準，我局政府雇員43人2019年經費需求為428.36萬元。

（二）項目支出（1730.9萬元）

1、氣象預報預測服務經費49.4萬元（經常性業務專項）

2014年按照市財政局要求和胡忠雄市長2019年項目調減5%最新批示，通過整合原有森林火險及空氣質量預報制作與發布、多普勒雷達分中心業務維持、 氣象災害預警主叫服務、電視天氣預報及專題節目制作項目整合而成。

該項目經費用于長沙氣象預警監測網、氣象預警信息播發、人工增雨作業及指揮平臺、氣象預警信息外呼及自動答詢、雷電預報預警服務、山洪地質災害氣象預警、電視天氣預報制作、電力調度氣象服務等服務系統維持費用及預報資料實時采集、整理、預報制作、氣象影視節目播出等支出。

2、專用設備購置經費19萬元（經常性業務專項）

該項目按照市財政和胡忠雄市長2019年項目調減5%最新批示，為保證各氣象業務系統正常工作的常年設備維護經費，用于業務專用設備更新采購支出。

3、長沙國家氣候觀象臺項目竣工結算950萬元（一次性業務專項）

根據長沙市政府市長辦公會議紀要（2016）10號和長沙市財政局呈批件農業處2016年17號和胡忠雄市長2019年項目調減5%最新批示，市政府重點工程長沙國家氣候觀象臺項目追加2000萬元。其中2019年追加950萬元。

4、國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災減災示范工程712.5萬元（一次性業務專項）

根據長沙市政府市長辦公會議紀要（2016）10號和長沙市財政局呈批件農業處2016年17號和胡忠雄市長2019年項目調減5%最新批示，市政府重點工程國家級長沙綜合氣象觀測試驗基地及氣象防災減災示范工程安排712.5萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年長沙市氣象局本級參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算275萬元，因為我單位為執行中央財政和地方財政的雙重計劃財務體制單位，在地方屬于差額撥款單位，因此，長沙市財政每年給我們核定固定的機關運行經費275萬元。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

六、專業名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分：部門預算需公開的表格情況

部門預算公開的表格情況，共公開10 張報表，包括：

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6、一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7、政府性基金預算支出情況表（空表：本單位無政府性基金預算）。

8、一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）。

9、項目支出績效目標表（新增）

10、整體支出績效目標表（新增）

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??????????? ????????????2019年1月30日

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