長沙市人力資源和社會保障局

2020年部門預算

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目錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門預算收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

附件1為2020年預算公開表，包括如下表格：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

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附件2：長沙市人社系統績效評價報告

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長沙市人力資源和社會保障局2020年部門預算說明

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?第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

部門職能職責：

長沙市人力資源和社會保障局的職能職責如下：

（一）貫徹執行國家、省關于人力資源和社會保障的法律法規、規章制度。擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃，按規定起草相關地方性法規、規章草案并組織實施。

（二）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

（四）統籌推進建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療、生育保險，下同）及其補充保險政策和標準。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。負責工傷預防宣傳教育工作，落實工傷預防宣傳教育費用。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（五）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（六）統籌擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁工作規劃和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，擬訂并監督實施全市職工工作時間、休息休假和假期制度，擬訂并監督實施全市消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（七）牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂并組織實施專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來長（回國）工作或定居政策，組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

（八）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

（九）會同有關部門擬訂全市事業單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）承擔市重點民生實事考核辦公室日常工作，組織實施全市重點民生實事考核。會同有關部門組織實施國家、省表彰獎勵制度和擬訂市級表彰獎勵制度，根據授權承辦市級及以上表彰獎勵活動等工作，承擔全市評比達標表彰工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十三）職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

（十四）有關職責分工。

?與市教育局的有關職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由市教育局負責；高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由市人力資源社會保障局負責。

機構設置：

長沙市人力資源和社會保障局內設機構包括：辦公室、法規處、行政審批和政務服務處、財務處、就業促進處、人力資源流動管理處、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、農民工工作處、勞動關系處、工資福利處、養老保險處、失業保險處、工傷保險處、社會保險基金監督處、基層業務指導處、重點民生實事考核表彰獎勵處、信訪處、人事教育處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

長沙市人力資源和社會保障局二級機構包括局機關及12家直屬事業單位，分別為長沙市勞動保障監察支隊、長沙市就業服務中心、長沙市社會保險服務中心、長沙市失業保險服務中心、長沙市人力資源和社會保障局信息中心、長沙市工傷保險服務中心、長沙市勞動人事爭議仲裁院、長沙市考試指導中心、長沙市城鄉居民養老保險管理服務局、長沙市社會保險費征繳管理中心、長沙市創業指導中心、長沙市人力資源公共服務中心。

三、部門預算收支概況

長沙市人力資源和社會保障局2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入全部為一般公共預算收入，支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括人社部門歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。我局2020年年初收入預算數為15837.4萬元，其中財政撥款（補助）收入15837.4萬元，財政專戶管理事業收入0萬元，事業單位經營服務收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。

2020年預算較上年減少6064.22萬元，主要原因是機構改革后我局不再承擔公務員管理、軍轉安置、醫療保險、國際人才智力引進職能，相應減少財政撥款收入；

（二）支出預算

2020年支出預算數為15837.4萬元，其中一般公共服務支出1617.15萬元，包括：引進人才費用88萬元，事業運行（人力資源事務）363.96萬元，其他人事事務支出1165.19萬元；社會保障和就業支出14220.25萬元，包括：行政運行（人力資源和社會保障管理事務）2873.4萬元，一般行政管理事務（人力資源和社會保障管理事務）96萬元，機關服務（人力資源和社會保障管理事務）560萬元，綜合業務管理1609.83萬元，勞動保障監察828.18萬元，就業管理事務1232.5萬元，社會保險業務管理事務163萬元，社會保險經辦機構4228.75萬元，公共就業服務和職業技能鑒定機構588.32萬元，勞動人事爭議調節仲裁740.92萬元，其他人力資源和社會保障管理事務支出1254.73萬元，其他殘疾人事業支出44.62萬元；

2020年預算支出預算較上年減少6064.22萬元，主要原因是機構改革后我局不再承擔公務員管理、軍轉干部安置、醫療保險、國際人才智力引進職能，相應減少支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出15837.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為11841.11萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為3996.29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要包括辦公樓運行維護經費560萬元，法律服務經費96萬元，人社業務管理及基金監督工作經費163萬元，高級技工學校辦學經費260萬元，勞動保障監察執法和“兩網化”工作經費64.04萬元，就業管理工作經費17.59萬元，養老保險管理專項經費（包含企業養老、機關養老和城居養老保險）52.18萬元，失業保險工作專項經費58.91萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護152萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護54.79萬元，信息安全保障38萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護80萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護68.8萬元，信息安全保障59萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護128.9社保卡服務管理經費121.29人社信息系統軟硬件建設與維護70萬元，社保卡服務管理經費136萬元，兼職仲裁員辦案補助經費56萬元，勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳60.9萬元，事業單位公開招聘（選調）等公開招考261.5萬元，公務員錄用考試等常規人事考試904.02萬元，五險征繳專項經費80萬元，創業指導中心業務工作經費134.95萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年市人社局系統預算單位（含局機關及12家事業單位）的機關運行經費財政撥款預算為1609.18萬元，比2019年預算增加95.25萬元，增加6.3%，主要原因是2020年財政新增安排了臨聘人員公用經費預算。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為111.26萬元，其中，公務接待費31.16萬元，公務用車購置及運行費60.1萬元（公務用車購置費0萬元，運行費60.1萬元），因公出國（境）費20萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少30.34萬元，一方面是公車數量減少，公車運行費降低；另一方面是嚴格執行公務接待規定，公務接待費較上年進一步減少。

（三）政府采購情況

我局2020年年初預算編制政府采購預算總額1962.62萬元，其中，政府采購貨物預算319.4萬元，政府購買服務預算1643.22萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2019年9月1日，我局所屬各預算單位共有車輛23輛，其中一般公務用車20輛、一般執法執勤用車3輛；單位價值50 萬元以上通用設備14套。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

（五）績效目標設置情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年我局整體支出15837.4萬元，全部實行整體支出績效目標管理，從數量、質量、時效、效益、影響等方面反映預期結果；編報績效目標的項目數為23個，涉及項目支出3653.32萬元。其中辦公樓運行維護經費560萬元，法律服務經費96萬元，人社業務管理及基金監督工作經費163萬元，高級技工學校辦學經費260萬元，勞動保障監察執法和“兩網化”工作經費64.04萬元，就業管理工作經費17.59萬元，養老保險管理專項經費（包含企業養老、機關養老和城居養老保險）52.18萬元，失業保險工作專項經費58.91萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護152萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護54.79萬元，信息安全保障38萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護80萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護68.8萬元，信息安全保障59萬元，人社信息系統軟硬件建設與維護128.9社保卡服務管理經費121.29人社信息系統軟硬件建設與維護70萬元，社保卡服務管理經費136萬元，兼職仲裁員辦案補助經費56萬元，勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳60.9萬元，事業單位公開招聘（選調）等公開招考261.5萬元，公務員錄用考試等常規人事考試904.02萬元，五險征繳專項經費80萬元，創業指導中心業務工作經費134.95萬元。

我局2019年財政支出績效評價結果為“良”，重點績效評價報告見附件。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料、維修、保險等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分 部門預算公開表格

附件1：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

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附件2：長沙市人社系統績效評價報告

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