目??錄

第一部分?2019年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算收支概況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分?部門預(yù)算公開表格

一、部門職能職責(zé)

本輪機構(gòu)改革前長沙市人力資源和社會保障局的職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律、法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立和完善統(tǒng)一、規(guī)范的人力資源市場，并負責(zé)監(jiān)督，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度及相關(guān)政策；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂和組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌擬訂機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；負責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療與城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度的統(tǒng)籌實施；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，擬訂和組織實施基金內(nèi)控制度，編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。

（五）負責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹國家、省關(guān)于機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資政策，會同有關(guān)部門擬訂全市機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，擬訂機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施；負責(zé)核準(zhǔn)納入市財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退（職）休費。

（七）負責(zé)編制全市機關(guān)、事業(yè)單位工資計劃，負責(zé)人力資源和人事、公務(wù)員統(tǒng)計工作；指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理政策并組織實施；按照管理權(quán)限，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員和各類人才來長工作或定居政策并組織實施。

（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計劃，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；負責(zé)落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，貫徹執(zhí)行公務(wù)員考錄、考核、培訓(xùn)、獎懲等政策、法規(guī)，組織實施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）負責(zé)公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)、事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。

（十二）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十三）綜合管理引進國（境）外智力、出國（境）培訓(xùn)和國際人才交流工作；承辦非教育系統(tǒng)公派留學(xué)工作；組織協(xié)調(diào)與港澳臺專家交流事宜；負責(zé)全市人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作事宜。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年市人社局部門預(yù)算編報范圍包括局機關(guān)及13家直屬事業(yè)單位，分別為長沙市勞動保障監(jiān)察支隊、長沙市就業(yè)服務(wù)局、長沙市企業(yè)社會保險工作局、長沙市醫(yī)療保險管理服務(wù)局、長沙市失業(yè)保險管理服務(wù)局、長沙市機關(guān)事業(yè)單位社會保險工作局、長沙市人力資源和社會保障局信息中心、長沙市工傷保險管理服務(wù)局、長沙市勞動人事爭議仲裁院、長沙市考試指導(dǎo)中心、長沙市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務(wù)局、長沙市社會保險費征繳管理中心、長沙市創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心。機構(gòu)改革后局屬事業(yè)單位將有調(diào)整。

三、部門收支概況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。我局2019年年初收入預(yù)算數(shù)為21901.62萬元，全部為財政撥款（補助）收入，較上年減少322.16萬元，主要原因是壓減項目支出同步減少財政撥款收入；2019年支出預(yù)算數(shù)為21901.62萬元，其中一般公共服務(wù)支出2135.61萬元，社會保障和就業(yè)支出19766.01萬元；支出預(yù)算較上年減少322.16萬元，降低1.4%，主要原因是按照市領(lǐng)導(dǎo)指示對部門預(yù)算項目支出進行壓縮。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出21901.62萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為11459.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10442.23萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括辦公樓運行維護、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納醫(yī)療保險、全市公務(wù)員培訓(xùn)工作、人社系統(tǒng)軟硬件建設(shè)與維護、長沙市社會保障卡工作服務(wù)外包項目、高級技工學(xué)校辦學(xué)、常規(guī)人事考試、社保經(jīng)辦機構(gòu)專項工作等開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年市人社局系統(tǒng)預(yù)算單位（含局機關(guān)及13家事業(yè)單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為11459.39萬元，比2018年預(yù)算增加1234.05萬元，上升12.1%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為141.6萬元，其中，公務(wù)接待費45萬元，公務(wù)用車購置及運行費76.6萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，運行費76.6萬元），因公出國（境）費20萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少25.5萬元，一方面是公車運行費降低；另一方面是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，公務(wù)接待費較上年進一步減少。

3、政府采購情況

我局2019年年初預(yù)算編制政府采購預(yù)算總額2112.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算328.61萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算1783.59萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年9月1日，我局所屬各預(yù)算單位共有車輛27輛，其中一般公務(wù)用車24輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；單位價值50?萬元以上通用設(shè)備14套。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我局整體支出21901.62萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理；涉及項目支出10442.23萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費9882.23萬元，運行維護經(jīng)費560萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料、維修、保險等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

2019年2月12日

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