目    錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  單位概況

一、部門職責

長沙市人力資源和社會保障局為長沙市人民政府組成部門，依法履行以下職責：

1、貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律、法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規、規章草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

2、貫徹執行就業創業工作的法律、法規和方針政策，負責擬訂全市創業促進就業政策及統籌城鄉的就業發展規劃和政策并組織實施；負責組織推進全市就業創業工作，組織落實就業援助制度、職業資格制度及相關政策；統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業、創業政策并組織實施，組織擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策，協調市直相關部門開展創業“綠色通道”服務，指導區縣（市）創業帶動就業工作。

3、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系；擬訂并組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；統籌擬訂機關、企事業單位基本養老保險政策；負責新型農村合作醫療與城鎮居民基本醫療保險制度的統籌實施；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監督，擬訂基金內控制度，編制全市社會保險基金預決算草案并組織實施。

4、擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立和完善統一、規范的人力資源市場，并負責監督，促進人力資源合理流動、有效配置。

5、負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6、貫徹國家、省關于機關、事業單位工作人員的工資政策，會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂國有企業經營者收入分配政策，擬訂機關、企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施；負責核準納入市財政統一發放工資范圍的同級黨政機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退（職）休費。

7、負責人力資源和人事、公務員統計工作；指導全市事業單位人事制度改革，組織擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革，制定全市專業技術人員管理政策并組織實施；按照管理權限，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學人員和各類人才來長工作或定居政策并組織實施。

8、組織和落實全市軍隊轉業干部安置政策及安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作；負責落實部分企業軍隊轉業干部解困政策，配合有關部門做好維穩工作；負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

9、貫徹執行公務員法及配套法規政策，組織組織擬訂政府部門公務員獎勵制度并組織實施，負責政府部門公務員調配和特使人員安置等綜合性工作。

10、組織擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、負責公務員、專業技術人員和機關、事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作。

12、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度，擬訂勞動關系政策，完善勞動關系協調機制；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

13、綜合管理引進國（境）外智力、出國（境）培訓和國際人才交流工作；承辦非教育系統公派留學工作；組織協調與港澳臺專家交流事宜；負責全市人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。

14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

長沙人力資源和社會保障局設25個內設機構，包括：辦公室、法規處、規劃財務處、就業促進處、人才開發與人力資源市場管理處、軍隊轉業干部安置處、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、外國專家處、勞動關系處、工資福利處、公務員培訓監督處、公務員考試錄用及職位管理處、公務員考核將懲處、機關事業單位養老保險處、企業養老保險處、醫療生育保險處、失業保險處、工傷保險處、城鄉居民養老保險處、社會保險基金監督處、基層業務指導處、信訪處、人事教育處。

（二）決算單位構成。

長沙市人力資源和社會保障局2018年部門決算匯總公開單位構成包括長沙市人力資源和社會保障局本級以及13家直屬事業單位，分別為長沙市勞動保障監察支隊、長沙市就業服務管理局、長沙市企業社會保險工作局、長沙市醫療保險管理服務局、長沙市失業保險管理服務局、長沙市機關事業單位社會保險工作局、長沙市人力資源和社會保障局信息中心、長沙市工傷保險管理服務局、長沙市勞動人事爭議仲裁院、長沙市考試指導中心、長沙市城鄉居民養老保險管理服務局、長沙市社會保險費征繳管理中心、長沙市創業指導中心。

第二部分  2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計66594.29萬元，較上年33246.28萬元增加100.3%。2018年增加的收入主要為人才引進項目資金，其中長沙市人才新政項目補助資金30918.96萬元，“3635”計劃入選人才安家補助資金5777.00萬元，人才新政軍民融合高層次人才引進獎勵資金1830.00萬元等。

2018年支出合計66609.03萬元，較上年33237.68萬元增加100.4%。2018年增加的支出主要為人才引進項目資金。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計66594.29萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計66609.03萬元。其中，基本支出12376.88萬元，占總支出的18.6％，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；項目支出54232.15萬元，占總支出的81.4％，主要用于單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括我局歸口管理的引進人才專項支出、軍轉干部解困資金等，其中比例較大的有專項支出人才新政專項補助資金30918.96萬元；“3635”計劃入選人才安家補助資金5777.00萬元；人才新政軍民融合高層次人才引進獎勵資金1830.00萬元；自助擇業軍轉干部醫保費4283.04萬元；企業軍轉干部解困資金2592.39萬元；中職學校職業學校助學金、免學費補、學生資1017.34萬元；2018年度長沙市級創業孵化基地以獎代補資金900.00萬元等。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計66594.29萬元，較上年33246.28萬元增加100.3%；2018年支出合計66609.03萬元，較上年33237.68萬元增加100.4%。2018年較上年增加的收入及支出都主要為人才引進項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入66594.29萬元，2018年一般公共預算財政撥款支出66609.03萬元。

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出66609.03萬元，較上年33237.68萬元增加100.4%。2018年增加的支出主要為人才引進項目資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

一般公共預算財政撥款支出中，基本支出12376.88萬元，占當年財政撥款支出的18.6％，項目支出54232.15萬元，占當年財政撥款支出的81.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預算財政撥款本年支出66609.03萬元，較年初預算數22223.78萬元增加了44385.25萬元。主要是本年支出中包括了未納入部門預算的公共預算項目、年中追加項目和上年結余的部分資金，本年支出數總體大于年初預算數屬于正常情況。較年初預算數大幅增加的主要為未納入部門預算的公共預算項目，具體科目增減列示如下：軍轉干部困難補助2592.39萬元，人才新政專款資金30019.30萬元，人才新政購房補貼資金933萬元，市創業孵化基地以獎代補示范基地900萬元，技工學校維修補助及土地補償金800萬元，中職及技校學費補助、助學金、實訓補貼1017.34萬元，“3635”計劃入選人才安家補助資金5777萬元，青年人才筑夢工程專項住房補助2000萬元，博士后日常資助經費24萬元等。

一般公共預算財政撥款支出66609.03萬元，較上年33237.68萬元增加33371.35萬元，增加比例100.4%。其中，一般公共服務支出14367.46萬元，教育支出1817.34萬元，社會保障和就業支出16660.86萬元，農林水支出27.53萬元，資源勘探信息等支出5.0萬元。具體增減情況及原因說明如下：

1、一般公共服務支出14367.46萬元，較上年12897.29萬元增加1470.17萬元，其中軍隊轉業干部安置220.33萬元，較上年2806.28萬元減少2585.95萬元，減少原因為支出功能分類調至社會保障和就業支出，引進人才費用8173.59萬元，較上年5183.51萬元增加2990.08萬元，主要為“3635”計劃入選人才安家補助資金5777萬元和青年人才筑夢工程專項住房補助2000萬元；公務員履職能力提升366萬元，較上年342萬元增加24萬元，主要為增加公安法檢系統公務員培訓項目；其他人力資源事務支出5262.07萬元，主要為自主擇業軍轉干部醫保費4283.04萬元、考試指導中心人事考試業務費用914.73萬元等。

2、教育支出1817.34萬元較上年961.35萬元增加855.99萬元，主要原因為助學金和免學費補助人員較上年有所增加，另增加市政府批復長沙高級技工學校土地補償款項目600萬元。

3、社會保障和就業支出50391.71萬元，較上年18207.76萬元增加32183.95萬元。其中行政運行3413.16萬元較上年3101.47萬元增加311.69萬元，一般行政管理事務1022.96萬元，較上年710.25萬元增加312.71萬元，主要原因為人員支出的增加、社會保險費支出的增加。機關服務560萬元，為人社辦公大樓運行經費，綜合業務管理1237.98萬元，較上年1170.63萬元增加67.35元，主要原因為項目的分類調整；勞動保障監察792.18萬元較上年752.80萬元增加39.38萬元，主要原因為勞動監察支隊加大勞動保障監察力度，維護勞動者權益。就業管理事務1184.42萬元較上年1083.80萬元增加100.62萬元，主要原因為加大對就業扶持力度，就業管理支出相應增加，社會保險經辦機構5973.48萬元較上年6107.62萬元基本持平。公共就業服務和職業技能鑒定機構553.21萬元，較上年46.32萬元增加506.89，增加的原因為項目調整到就業補助支出項目。其他人力資源和社會保障管理事務支出1234.70萬元較上年679.71萬元增加554.99萬元，增加原因為調整項目支出分類以及新增人才新政購房補貼資金933萬元。就業補助1093.86萬元較上年2982.78萬元減少1888.92萬元，減少主要原因部門項目分類的調整及轉為人才新政補助。退役安置2599.72萬元，比上年422.25萬元增加2177.49，主要增加原因為從一般公共服務支出項目中調入以及2018年調整待遇后公益性崗位軍轉干部待遇增加，軍轉干部社保補貼增加導致軍轉安置費用增加；其他社會保障和就業支出30019.30萬元，全部為新增的2018年長沙市政府實施人才新政計劃項目的支出。

4、農林水支出27.53萬元，主要為就業局創業擔保財政貼息補助資金；資源勘探信息支出5.0萬元，主要為安全生產管理獎。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出12376.88萬元，其中：人員經費11140.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金等；日常公用經費1236.32萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費支出183.39萬元，較上年110.24萬元增加73.15萬元，具體分析如下：

2018年公務用車購置及運行維護經費支出為57.38萬元，全部為公務車運行維護費，較上年73.93萬元下降22.39%。我部門實際開支車輛27輛，實際開支車均費用為2.13萬元/臺/年。2018年全年因公出國（境）團組5個，因公出國（境）24人，2018年因公出國（境）費用開支114.55萬元；較上年8.97萬元增加了105.58萬元，增幅較大的主要原因為2018年，長沙市人才新政工作全面實施，長沙市政府年中追加因公出國（境）專項資金，組織全市相關人員赴德國進行人才新政相關培訓，此次出國經費共計102.75萬元，除開此專項后的因公出國（境）費用11.80萬元，相對上年8.97萬元略有增加。2018年公務接待157批次，接待人數1539人次（含陪同人員），2018年公務接待經費支出11.46萬元，較上年27.34萬元減少15.88萬元，下降58.09%，月均費用為0.96萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門嚴格按照國家和省、市的要求，認真組織開展了2018年度財政資金績效自評。

（一）專項資金績效自評。本部門圍繞積極促進創業就業、提高社會保險保障能力、對科研項目大力扶持、引進人才等目標任務，積極開展績效管理工作，并取得明顯成效，各項工作按預算指標基本完成，系統能力水平進一步提升，自評達到優秀。

（二）部門整體支出績效自評。本部門認真履行職責，深入貫徹落實市委、市政府和省人社廳的決策部署，扎實推進人社各項工作，較好地完成了年初確定的各項工作任務。整體來看，我局部門預算資金從項目組織實施、資金使用管理以及所產生的績效等方面綜合評價為優秀。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。2018年一般公共預算財政撥款基本支出12376.88萬元，較上年11148.28萬元增加11.02%，主要原因為工資福利待遇較上年增加、離退休支出增加以及機關事業單位社保改革導致社保支出增加。其中人員經費11140.77萬元，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費。公用經費1236.32萬元，其中商品和服務支出1160.55萬元，包括辦公費68.53萬元、印刷費15.16萬元、郵電費14.28，差旅費12.92萬元，會議培訓費24.50萬元等；其他資本性支出7556萬元，主要為信息網絡及軟件購置更新。保證了機關的正常運轉。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額2342.93萬元，其中：政府采購貨物支出181.41萬元、政府采購服務支出2161.52萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛27輛，其中，一般公務用車24輛、一般執法執勤用車3輛、；單位價值50萬元以上通用設備14臺（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年9月27日