2022年度長沙市考試指導中心部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

長沙市考試指導中心是隸屬于長沙市人力資源和社會保障局的全額事業單位，現有編制12人，公務用車編制1臺。共有從業人員25人，其中在編人數12人，編外合同制員工13人。目前共設有4個部門，綜合管理部、專業技術人員考試管理部、公開招考管理部、信息技術部。中心主要職能為貫徹執行黨和國家以及省、市關于人事考試、人才評價工作的各項方針、政策和法規，綜合管理和組織實施全市人事考試考務工作；負責各類專業技術人員職（執）業資格考試、長沙市公務員錄用考試工作；提供機關、事業單位招聘（選調）及測評工作人員的有關考試服務工作；承辦各類考試命題、制卷等業務。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2022年中心整體支出規模為1498.59萬元。其中基本支出為438.77萬元，主要用于人員支出、公用經費等。項目支出1059.82萬元，主要用于公務員錄用考試、一級建造師、二級建造師等人事考試考務工作開支及維持日常工作開支，如考試設備和考務用品采購、租賃，監考、巡考等人員開支，考試工作加班用餐，日常工作所需辦公費等。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

中心基本支出主要用于人員支出（包括在編人員和聘用人員的工資、社會保障繳費、住房公積金、在編人員物業費、獨生子女費等），公用經費（包括工會節日慰問物資、工會大型文體活動開支及其他開支）。無“因公出國（境）費”、“公務用車購置費”和“公務接待費”，公務用車運行維護費均通過政府采購公車維護系統進行申報確認。

基本支出決算數為438.77萬元，較上年增加7.43萬元，其原因是人員晉級等待遇調整。其中工資福利支出為402.32萬元，商品和服務支出35.4萬元，對個人和家庭的補助1.05萬元。

“三公”經費支出情況總額為1.81萬元，較上年增加0.5萬元。其中公務用車運行維護費1.81萬元，無公務接待費和因公出國（境）費。其原因是2021年因疫情原因用車減少，四季度未支付公車用油，同時因車輛老化2022年車輛維修保養開支增加。

（二）項目支出

1、中心有公務員錄用考試等常規人事考試和事業單位公開招聘（選調）等公開招考兩個部門項目，實行“以收定支”管理，財政無經費保障。2022年部門預算分別為1243.34萬元和261.17萬元，合計1504.51萬元。

2、2022年因疫情原因經濟師、執業藥師、一級造價工程師和一級注冊消防工程師四項考試停考，部分考試報考人數減少，該特殊情況年前無法預計。如無疫情影響以上四項考試正常開展，其余考試報考人數不出現減少，則中心公務員錄用考試等常規人事考試和事業單位公開招聘（選調）等公開招考兩個部門項目執行率分別為91.06%和91.56%。

中心2022年項目實際支出1059.82萬元，其中主要開支為勞務費901.29萬元、委托業務費71.33萬元，辦公費20.57萬元。主要用于公務員錄用考試、一級建造師、二級建造師等人事考試考務工作開支及維持日常工作開支，如考試設備和考務用品采購、租賃，監考、巡考等人員開支，考試工作加班用餐，日常工作所需辦公費等。

3、中心根據上級部門相關紀律要求及自身實際工作開展，從黨建廉政、工作制度、“三重一大”、考試制度、財務制度、人員管理制度、安全管理制度、后勤管理制度、采購制度、車輛管理制度等十個方面建立了一整套完備制度。各項工作開展均根據制度要求開展。各項開支均嚴格按照制度相關要求完成審批、驗收流程。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

我中心項目為每年常規考試項目，其中包含有政府采購項目的，按要求在公品商城購買集采目錄內商品，或按政府采購招標流程采購服務項目。并嚴格組織履約驗收，在驗收合格后進行付款確保資金使用落到實處。

（二）項目管理情況分析

項目經費開支均按照財務管理辦法執行，票據管理、審核和報賬均符合財務管理辦法相關流程。

四、資產管理情況

為進一步提高資產管理水平，防止國有資產流失，在工作中結合我中心實際情況，積極探索行之有效的管理方式，制定了《長沙市考試指導中心固定資產管理辦法》，加大了資產管理力度。

對固定資產及賬務的管理實行分級管理原則，中心固定資產由綜合部統一登記、清查、盤點和調配，并對固定資產管理情況定期或不定期的賬實核對，新增和報廢資產在賬務系統中及時做好賬務處理。新采購固定資產及時錄入資產系統，詳細登記資產名稱、原值、購置時間、使用部門、使用人、存放地點，打印資產條碼張貼好，完善固定資產的管理。對于固定資產的報廢處理。由綜合部將報廢資產匯總，根據使用部門報廢申請單進行核實，財務進行核對，交分管領導審核后，統一在資產系統中申請資產處置。財政批復后，由財務進行資產報廢賬務處理。

五、部門整體支出績效情況

經濟性:所有考務收入均上繳長沙市非稅。社會效益:“凡進必考”確保考試權威和機會公平，對提高從業人員素質和維護社會公平具有重要意義。效率性：完成事業單位公開招聘（選調）等公開招考和公務員錄用、二級建造師、執業藥師等各項人事考試。質量目標：按質按量完成各項人事考試任務，確保考試安全、順利。實效目標：根據全年考試計劃，逐項完成考試任務。成本目標：組考所需人工、試卷印制、考務用品等。

為圓滿完成全年組考工作，中心做到以下幾點。

1、精心組織，平穩安全實施考務工作。今年，考試錄用公務員筆試和一級建造師資格考試受疫情影響，二級建造師資格考試與全國大學英語（CET）四、六級考試和湖南省普通高中學業水平合格性考試時間撞車等，導致考點難以落實，局黨組高位協調，及時向市政府、市人社局、市教育局及市衛健委匯報組考及防疫工作情況，協調考場、考點防疫和考試安全保障等工作。為確保考試順利進行，中心在考前周密嚴謹制定考試工作方案和應急預案，組織全體考務工作人員就工作紀律、工作職責、操作流程等進行詳細培訓。考中，市人社局領導靠前指揮，通過遠程巡考與現場巡考相結合的方式，巡查多個考點考試情況，及時掌握考試動態。全程邀請紀檢監察人員監督考試過程。考后，有序回收題本及答題卡并進行稱重，確保試卷和答題卡數量無誤。

2、嚴格把關，落實落細疫情防控措施。中心嚴格按照省人事考試院和市新型冠狀病毒肺炎防控指揮部要求，落實落細疫情防控各項工作。考前，向市防控指揮部及時報備，邀請疾控專家為全體考務工作人員就當前疫情形勢、重點防疫措施、異常情況處置和注意事項等進行了詳細的防疫培訓，對參考考生的兩碼情況進行了大數據篩查。同時，要求各考點學校嚴格落實主考防疫工作方案和應急預案各項要求，配備隔離考場，科學設置專用防疫通道，配齊防疫物資，做好考前、考中、考后考場及樓梯、走廊通道的消毒通風，設置廢棄口罩垃圾桶等。全力做好宣傳引導，考前向全體考生發送短信和疫情防控公告，要求考生嚴格按照防疫要求參考，并做好考試期間的健康核驗工作；對于來自風險地區不允許參考的考生，按要求做好退費和成績延期登記工作。考試全過程邀請疾控專家擔任防疫副主考，對考試期間涉疫突發情況進行現場指導，確保考生的健康安全。

3、創新服務舉措。中心以“局長走流程”活動為載體，全面梳理業務流程，以考生身份體驗網上報名、申請證書郵寄等業務全過程，查找和發現不便捷問題5處。目前，針對這些問題已將證書郵寄和網上報名系統進一步優化，切實為考生提供更加便捷優質的服務。積極深化“放管服”改革，公開咨詢電話、發布溫馨提示等方式主動向考生征求意見建議。同時，為減少疫情傳播風險，讓考生少跑路，今年來，已為15412名考生辦理證書郵寄業務，郵寄證書15810本，有效解決了考生跑腿難、排隊難等實際問題。

4、主動回應訴求。受疫情影響，執業藥師、經濟專業、一級造價師和一級消防工程師等4項資格考試停考，加之去年一級建造師資格考試停考，考生對今年能不能正常組織考試關注較大，輿情影響大。為切實解決考生的實際問題，中心及時回復12345、市長信箱等各類渠道考生信訪件，截至目前共處理信訪件369件，滿意度100%。同時，加強宣傳力度，先后在市人社局官網官微上發布《關于暫停長沙考區2022年度全國一級造價工程師、經濟專業技術資格（初、中級）考試的情況說明》《關于長沙考區2022年度全國一級建造師資格考試的有關通知》《長沙考區2022年度全國一級建造師資格考試參考重要提示》《長沙考區2022年度全國一級建造師資格考試熱點問題和考點地圖》等，方便考生及時獲取相關信息。

5、提供個性化服務。中心積極主動、細致耐心地做好考試服務保障工作。考前，提前在官網官微上發布參考提示、考點地圖和新冠肺炎疫情防控告知書等，通過短信平臺為考生發送參考重要提醒75萬余條，讓考生及時準確獲知參考要求，順利參考。在考試過程中，中心主動為殘疾考生服務，建立“一對一”服務聯系，提供優質、周到的服務。對于考生在考場遺失的物品，做到妥善保管，并及時通知領取。

六、存在的問題及原因分析

我中心部門項目執行“以收定支”管理，財政無經費保障。2022年中心部門整體支出執行率為74.24%。首先是因為考試規模受政策、就業環境影響，因此上年度無法準確估計來年考試規模，只能根據往年考生人數預估考試規模進行部門預算編制。又因為受新冠疫情不可抗力和預算執行“以收定支”的影響，2022年經濟師、執業藥師、一級造價工程師和一級注冊消防工程師四項考試停考，部分考試報考人數減少，收入和支出均相應減少。該特殊情況年前無法預計，因此執行率出現偏差。如無疫情影響以上四項考試正常開展，其余考試報考人數不出現減少，經費預計需開支320.54萬元，則中心部門整體支出執行率為90.13%。

七、下一步改進措施

一是進一步優化中心預算編制，對往年度預算開支進行大數據分析并結合工作開展實際情況進行預算編制，盡可能減小預算執行率偏差。二是加強宣傳力度。使中心全體知曉財政資金績效評價工作重要性，認真對待預算資金編制和使用。三是在日常工作中對資金投入、業務開展情況和產出進一步加強監督檢查，確保資金使用落到實處。讓績效評價更好的促進工作開展。

八、績效自評結果擬應用和公開情況

中心將每年績效評價結果作為提高工作開展效率依據，結合到工作中對不足進行補強。