2022年度長沙市勞動人事爭議仲裁院部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）單位基本情況。

1．主要職能。一是貫徹執行有關勞動人事爭議仲裁的法律、法規和政策，制定勞動人事爭議仲裁工作制度和發展規劃；二是承擔勞動人事爭議仲裁委員會日常工作，承辦市勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內的勞動人事爭議仲裁案件；三是負責勞動人事爭議預防和處理的法律、法規和政策咨詢，對用人單位及其勞動者開展相關培訓，指導用人單位依法用工；四是受市人力資源和社會保障局委托，組織協調處理跨地區、有影響的重大勞動人事爭議；負責指導各區、縣（市）的勞動人事爭議調解仲裁工作；指導全市企業勞動爭議調解委員會、基層調解組織、鄉鎮（街道）設立的具有勞動人事爭議調解職能組織的勞動人事爭議調解工作；五是受市人力資源和社會保障局委托，負責專職、兼職勞動人事爭議仲裁員和勞動人事爭議調解員的管理、培訓工作；受市勞動人事爭議仲裁委員會委托，承擔對仲裁員的聘任、解聘、管理、監督和考核等工作；六是管理勞動人事爭議仲裁文書、檔案，依法提供案卷查閱服務；七是承辦市人力資源和社會保障局或市勞動人事爭議仲裁委員會交辦的其他工作。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。本單位為長沙市人力資源和社會保障局所屬副縣級二級機構，單位性質為財政全額補助事業單位，5個內設機構：綜合部、調解庭、立案庭、河東仲裁庭、河西仲裁庭。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。年末在編人員28人，退休人員2人，編外合同制員工15人。2022年公開招聘4人，調入人員4人，退休1人，調出2人。

4.車輛配備情況：公車編制1個，實有公務用車1臺。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2022年，財政撥款收入1023.81萬元，基本支出871.14萬元，占總收入85.09%，其中人員經費783.75萬元，公用經費87.39萬元；項目支出152.67萬元，占總收入14.91%，其中勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳48.56萬元，辦案補助11.24萬元，兼職仲裁員辦案補助經費82.87萬元，勞動人事爭議調解仲裁促進體面勞動、推動更高質量就業項目10萬元。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2022年，財政撥款收入1023.81萬元，基本支出871.14萬元，占總收入85.09%，其中工資福利支出775.9萬元，商品和服務支出87.4萬元。

“三公”經費使用和管理情況：2022年“三公”經費支出3.38萬元，其中因公出國（境）支出0元，公車運行與維護支出3.27萬元，公務接待支出0.11萬元，公務接待批次2批，人數12人。

（二）項目支出

1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2022年，財政撥款收入1023.81萬元，其中項目支出152.67萬元，占總收入14.91%：勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳48.56萬元，辦案補助11.24萬元，兼職仲裁員辦案補助經費82.87萬元，勞動人事爭議調解仲裁促進體面勞動、推動更高質量就業項目10萬元。

2.項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

一是勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳48.56萬元，具體支出情況：商品和服務支出42.18萬元，主要用于支付辦公費、印刷費、郵電費、維修費、勞務費，資本性支出（辦公設備購置）6.38萬元；二是辦案補助11.24萬元；三是兼職仲裁員辦案補助經費82.87萬元，嚴格執行審批標準，獨任審理每案每人400元，合議庭審理每案每人300元；四是勞動人事爭議調解仲裁促進體面勞動、推動更高質量就業項目10萬元，主要用于搭建勞動人事爭議“一站式”調處中心。

3.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

為加強對專項經費的管理和使用，我院制定了《專項資金管理辦法》、《政府采購內控制度》等，嚴格按照專項經費管理和使用的要求，做到專款專用，規范管理。對于項目資金用于政府采購類支出，按照政府采購相關規定，履行政府采購手續。嚴格控制項目管理費用，科學有效節約項目管理支出。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析。

勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳、兼職仲裁員辦案補助經費、辦案補助項目實施財務管理制度健全，部門整體支出合法依規，嚴格落實政府采購相關規定，執行完整的審批程序，認真組織項目實施、監督、檢查驗收等環節，無截留、擠占、挪用、虛列支出資金等情況。

（二）項目管理情況分析。

嚴格遵照相關的法律法規和業務管理規定，制訂相應的業務管理制度，保障項目的順利實施。確保項目合同書、驗收報告等資料齊全并及時歸檔。嚴控質量，嚴格按照質量要求和標準進行項目質量檢查、驗收。嚴格執行財經紀律，強化報銷環節管理，厲行節約，確保財政資金的支出安全，提高財政資金的使用效益。

四、資產管理情況

我院制訂了《固定資產管理辦法》，資產管理制度健全，資產配置有計劃，按照合理、節約、有效的原則，按需配置，不超限額，由綜合部統一采購、統一管理，提高固定資產利用率。定期進行資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止資產流失。建立固定資產臺賬、卡片，對庭（部）和個人使用的資產進行登記，轉移、報廢、調出等根據有關規定由綜合部負責處理，嚴格執行資產管理有關程序。

截至2022年12月31日，我院我院固定資產原值145.72萬元，折舊111.97萬元，凈值合計33.75萬元。年度新增電腦5臺、打印機3臺、辦公桌椅2套。公務用車保有量1臺，原值19.59萬元，累計折舊19.59萬元。

五、政府性基金預算支出情況：無。

六、國有資本經營預算支出情況：無。

七、社會保險基金預算支出情況：無。

八、部門整體支出績效情況

（一）預算資金管理情況

2022年，財政撥款收入1023.81萬元，基本支出871.14萬元，其中人員經費783.75萬元，公用經費87.39萬元；項目支出152.67萬元，其中勞動人事爭議仲裁辦案及政策宣傳48.56萬元，辦案補助11.24萬元，兼職仲裁員辦案補助經費82.87萬元，勞動人事爭議調解仲裁促進體面勞動、推動更高質量就業項目10萬元。本年“三公”經費支出3.38萬元，較上年度減少0.12萬元，較年初預算少0.57萬元。年末公車保有量1臺，全年公務用車運行維護費3.27萬元；全年公務接待費開支0.11萬元，公務接待批次2批，人數12人。全年會議費支出0萬元，全年培訓費支出0.53萬元。

財務管理方面，嚴格規范各類經費支出，認真扎實開展會計基礎工作；重視績效管理工作，堅持科學合理設置績效目標；不斷完善財務管理制度和內控制度，強化內部控制，為加強廉政風險防控機制建設，提高風險防范能力，我院修訂了《財務管理辦法》、《預決算管理辦法》、《會計核算辦法》、《采購管理辦法》、《專項資金管理辦法》、《厲行節約管理辦法》等制度規定。一是實行“事前申報，一事一報”制度，確保經費支出的事前控制。二是實行重點管控，確保“三公”經費只減不增，對于公車運行與維護費，實行定點維修，定點加油，派車審批，修車報批制度；對公務接待費，實行定點接待，對口接待，按標準接待，與公務無關的不予接待，嚴格控制陪同人員；嚴格控制因公出國（境）費用支出。二是嚴格審批程序，控制經費支出，嚴格按年初預算和資金使用進度開支各項經費，做到不違規用款，不超標準用款；嚴格審核原始單據，要求客觀、真實、完整。三是嚴格各項制度執行，沒有按規定及程序審批不予報賬，超預算的不予報賬。

資產管理方面，嚴格落實資產管理制度，堅持定期清查盤點，動態管理實時掌握固定資產使用情況，及時進行賬務核對和實物處理，做到“賬賬相符、賬實相符”。

政府采購管理方面，嚴格按照預算標準、資產配置標準等編制采購預算和計劃，結合單位需求，堅持厲行節約，合理安排物資采購，組織采購項目驗收，提高財政資金使用效益，保障單位正常運轉。

預決算信息公開性方面，本部門能夠按照上級部門的要求按規定內容和時限公開預決算信息，并保證公開信息的真實、準確、完整。

績效自評管理方面，按要求開展績效自評工作，績效自評報告報送及時，績效自評報告完整，數據全面、真實、準確。

（二）業務開展情況

2022年，長沙市各級勞動人事爭議仲裁委員會共立案受理勞動人事爭議案件21191件。其中，市勞動人事爭議仲裁院立案6375件，比去年同期增加1744件，增長37.66%。我院立案的勞動人事爭議案件從2012年的全年1171件，到2022年的全年立案6375件，十年增長了約4.4倍。

2022年以來，我院在局黨組的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入學習貫徹黨的十九大、二十大精神，堅持“預防為主、基層為主、調解為主”的原則，緊密結合我市勞動人事爭議調解仲裁工作實際，把完善服務功能，增強服務意識，提高辦案質量，促進仲裁公平正義作為重要抓手，積極穩妥處理勞動人事爭議案件，確保勞動仲裁各項工作全面、扎實、有序推進，切實維護了勞動者和用人單位雙方的合法權益，促進了勞動關系的和諧穩定。

完善勞動人事爭議基層調解組織建設，充分發揮調解基礎性作用。積極在全市范圍內推廣雨花區勞動糾紛“一站式”調處中心經驗，在區（縣、市）開展“一站式”調處中心建設的工作。8月初，長沙縣勞動糾紛“一站式”調處中心開始試運行，現已成功化解勞動爭議300余起，更多“一站式”調處中心將在我市成立。指導街道、鄉鎮、園區建立基層勞動人事爭議調解組織，鼓勵大中型企業設立勞動爭議調解委員會，推動成立工會、行業、商會、社會團體、區域等社會性勞動爭議調解中心，著力打造金牌調解組織，今年我市有7家基層調解組織被評為省級金牌調解組織。5月20日，市總工會勞動爭議調解工作室正式揭牌，開創了“人社+工會”裁調銜接的有益嘗試，有利于推進勞動爭議多元化化解。10月底，根據人社部等九部門《關于進一步加強勞動人事爭議協商調解工作的意見》（人社部發〔2022〕71號）中關于“建設市、縣級勞動人事爭議仲裁院調解中心和工會法律服務工作站”的要求，我院開展了勞動人事爭議調解中心建設工作，打造長沙市勞動人事爭議仲裁院勞動爭議“一站式”調處中心，現已掛牌設立了“新就業形態勞動爭議調處庭”“‘云仲裁’網上調處庭”和“勞動人事爭議調解庭”，其中“‘云仲裁’網上調處庭”已經投入使用。??

???健全多元調處化解機制，減少矛盾發生。目前長沙市勞動人事爭議案件爆發式增長，我院在學習楓橋經驗的基礎上，經市政府同意，10月份開始，在全市開展勞動爭議糾紛大排查大調解活動，將市仲裁院立案的1319件勞動爭議案件，下發到基層協助調解；將工傷爭議較多的82家企業名單通報給市安委辦，由市安委辦安排各區縣（市）安委辦進行約談。充分調動了人社、住建、應急、司法、工會及各區縣（市）、園區、街道等各方力量，各負其責、群策群力，健全多元調處化解機制，實現源頭減量，化解社會矛盾，和諧勞動關系。

大力宣傳勞動法律法規，指導用人單位完善人力資源管理。一是組織參與企業勞動用工法律知識培訓，以長沙打造“22條產業鏈”和“千人聯千企”行動為契機，深入園區、企業開展培訓講座，宣傳普及規范用工知識。今年已開展了7次“和諧同行”企業用工風險防控線上、線下培訓，深入中國電信、中聯重科、鹽津鋪子等多家企業，與來自長沙市各企業的1000余名員工進行互動交流、答疑解惑，同時向勞動者和企業發放宣傳資料5000余份。二是開展仲裁派出庭、仲裁巡回庭到園區、企業處理勞動糾紛，通過以案說法、以案示警，起到示范警示作用。5月12日，我院開展了巡回仲裁庭進園區活動，在長沙高新區現場進行庭審，開展法律講座，解答疑難問題，做到庭審開到“家門口”、送法送到“屋里頭”。并同步線上直播，有7.8萬余人線上觀看直播，有效幫助企業提高法律法規意識，完善人力資源管理。

加強裁審銜接，統一裁判尺度。面對近年來以互聯網為依托的產業革命形成了新就業形態，如網絡主播、外賣騎手等，帶來的勞動爭議不確定性，我院組織全體仲裁員認真學習了《關于維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》（人社部發〔2021〕56號）等關于新就業形態的政策文件。針對新就業形態勞動關系難以認定、勞動安全衛生制度不健全等新情況新問題，我院積極與法院溝通協調，通過典型案例集中討論的方式，分析疑難復雜問題，研判我市勞動爭議變化趨勢。在今年8月份，市人社局與市中級人民法院聯合發布了5例新就業形態、靈活用工勞動爭議典型案例，指導各級勞動人事爭議仲裁委員會和人民法院對該類案件的裁判，統一辦案尺度。

推進仲裁機構信息化建設，提高辦案效率。面對嚴峻復雜的疫情防控形勢，我院采取的“云庭審”方式，實現了身份確認、證據提交、庭審調查、辯論、庭后調解等庭審環節全部依托線上系統完成，最大化保障當事人合法權益，既滿足了疫情防控需要，也讓當事人“零跑腿”參與庭審，利用“互聯網+”，營造新型和諧勞動關系，維護勞動關系和諧穩定，實現勞動爭議“云化解”。為解決仲裁文書送達難的問題，3月12日我院與長沙移動芙蓉區分公司共同開展“黨建引領聚合力，攜手共建促發展”活動。在移動公司大力支持下，我院開通了“閃信”“云MAS”短信業務，通過短信進行仲裁文書送達，從一定程度上緩解了勞動仲裁文書送達難的問題，提高了仲裁辦案效率。11月初，根據《湖南省勞動人事爭議仲裁文書送達規定》中公告送達的相關規定，為了保障勞動爭議仲裁活動的順利進行，維護當事人的合法權益，我院積極向市人社局申請，在長沙市人力資源和社會保障局官方網站的“通知公告”欄目下增加了“仲裁公告”子欄目，對符合條件的仲裁文書進行網上公告送達。

九、存在的問題及原因分析

1.預算編制不夠準確。我院嚴格執行年初預算，人員增減變動頻繁導致年中預算調整追加部分人員經費，預算編制準確度有待提高。

2.預算支出進度不均衡。預算執行過程中，部分支出存在集中支付等現象，如郵電費，造成預算支出進度相對不均衡。

十、下一步改進措施

1.提高預算編制準確度。進一步加強預算編制管理，預算編制過程中注意關注單位是否存在人員變動，提醒單位人事干部及時辦理調動手續，提高預算編制準確度。

2.加大預算執行力度。合理規劃安排各項經費支出，費用產生及時報銷，防止資金支付過于集中，定期對預算執行進度進行分析，對預算執行不到位的情況進行反饋和預警，及時與相關人員溝通，保障項目順利實施，加快資金執行進度，確保績效目標的有效實現。　

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

我院將根據績效自評結果，繼續完善各項管理制度，提高財務管理水平。嚴格按照要求在主管部門及政府網站同步公開相關資料，接受社會公眾監督。