目??錄

第一部分??長沙市水利局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??長沙市水利局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??長沙市水利局概況

一、部門職責

（一）負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關地方性法規、規章草案，組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

（二）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。

（三）按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

（四）指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。發布市級水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

（五）負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。負責河道采砂的管理和監督工作。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導望城區、寧鄉市洞庭湖區范圍內的水利管理工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。

（七）指導監督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

（八）負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。

（九）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

（十）負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度，指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。

（十一）指導協調重大涉水違法事件的查處，協調跨區縣（市）水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，負責全市權限范圍內的水利工程、河道采砂、水庫、移民工程、水電站大壩、農村水電站及其配套電網等水利設施的安全監督管理。

（十二）開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業的地方技術標準、規程規范并監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。

（十三）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及部門預算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市水利局為財政全額撥款的行政單位，內設機構如下：：辦公室、行政審批和政務服務處、水資源處（市節約用水辦公室）、計劃財務處、規劃和建設處、運行管理與監督處、農村水利水電處、河湖管理處、政策法規處、水庫移民處、水土保持處（水旱災害防御處）、河長制工作處、人事處、機關黨委共14個。納入部門局屬單位8個，包括市水旱災害防御中心、市水務綜合執法支隊、市水土保持預防監測站、市水質檢測中心、市河道湖泊事務中心、市水利水電工程質量監督站、長沙市水利水電勘測設計院、長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心。

（二）決算單位構成。包括市水利局本級、市水旱災害防御中心、市水務綜合執法支隊、市水土保持預防監測站、市水質檢測中心、市河道湖泊事務中心、市水利水電工程質量監督站、長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心。

第二部分?長沙市水利局2022年度部門決算表

第三部分??長沙市水利局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計8,001.99萬元。與上年相比，減少628.32萬元，減少7.28%，主要是因為我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節約利用政府資源，切實加強預算管理，著力建設節約型機關。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計8,001.99萬元，其中：財政撥款收入8,001.99萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計8,001.99萬元，其中：基本支出5,517.86萬元，占68.96%；項目支出2,484.13萬元，占31.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8,001.99萬元，與上年相比，減少628.32萬元,減少7.28%，主要是因為我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節約利用政府資源，切實加強預算管理，著力建設節約型機關。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出8,001.99萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少607.87萬元，減少7.06%，主要是因為我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節約利用政府資源，切實加強預算管理，著力建設節約型機關。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出8,001.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出20.15萬元，占0.25%；文化旅游體育與傳媒支出1萬元，占0.013%；城鄉社區支出674.89萬元,占8.43%;農林水支出7300.96萬元,占91.24%;災害防治及應急管理支出5萬元,占0.062%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為5,889.10萬元，支出決算數為8,001.99萬元，完成年初預算的135.88%，其中：

1、一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務。

該項無年初預算，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休干部慰問支出。

2、一般公共服務支出-組織事務-一般行政管理事務。

該項無年初預算，支出決算為1.4萬元，?決算數大于年初預算數的主要原因是該筆資金為年中下達至我局的子女醫療費用。

3、一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。

該項無年初預算，支出決算為18.55萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中市河湖中心追加的2022年人員經費。

4、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-宣傳文化發展專項支出。

該項無年初預算，支出決算數為1萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是用于水利宣傳工作。

5、城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出。

年初預算為616.80萬元，支出決算為674.89萬元，完成年初預算的109.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是市水質檢測中心新增兩名職工，人員經費和公用經費有所增加。

6、農林水支出-農業農村-行政運行。

該項無年初預算，支出決算數為101.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是該項資金為年中陸續下達至我局的離世人員喪葬費用。

7、農林水支出-水利-行政運行。

年初預算為4398.8萬元，支出決算數為4640.94萬元，完成年初預算的106%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員變動，工資晉級晉檔等原因，年中陸續追加相應預算。

8、農林水支出-水利-一般行政管理事務。

年初預算為169.07萬元，支出決算為248.25萬元，完成年初預算的146.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中根據支出實際情況追加了部分預算，用于保證機關正常業務開展。

9、農林水支出-水利-水利行業業務管理。

年初預算為918.25萬元，支出決算數為868.36萬元，完成年初預算的94.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節約集約使用項目資金以及部分項目資金調減。

10、農林水支出-水利-水利工程運行與維護。

該項資金為年中公共項目經費統籌分配，支出決算數為110.97萬元：主要為年中財政追加中央水利發展資金。

11、農林水支出-水利-水利前期工作。

該項資金為年中公共項目經費統籌分配，支出決算數為50.12萬元，該項支出用于水利行業各類規劃編制費用。

12、農林水支出-水利-水利執法監督。

年初預算為254.68萬元，支出決算為270.61萬元，完成年初預算的106.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度結轉了2021年度第二批中央水利發展資金，以及年中追加了2022年水利公共項目資金。

13、?農林水支出-水利-水土保持。

年初預算為35.87萬元，支出決算為61.91萬元,完成年初預算的172.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水利專項資金并撥付使用。

14、農林水支出-水利-水質監測。

該項無年初預算，支出決算為103.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市水質檢測中心1、單位根據實際業務需求購置了水浴鍋、立式壓力滅菌器、灰水回用處理設備等15臺（套）實驗室水質檢測專用設備。2、配合主管部門制定培訓方案，完成了2022年長沙地區農村供水管水員培訓60人次，實現提高長沙地區農村水廠人員技術業務能力。3、單位辦公及實驗室樓屋面防水維修專項。4、實驗室儀器設備及附屬設施設備維修維護專項。

15、農林水支出-水利-防汛。

年初預算為246.8萬元，支出決算數為631.46萬元，完成年初預算的255.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是追加了公共項目資金，用于水旱災害防御（防汛抗旱）物資及防汛相關項目的經費支出。主要包括4G/5G無人機空地一體化項目、網絡信息系統安全運維服務項目、長沙市水旱災害防御工作宣傳項目、“數字孿生”瀏陽河建設先行先試項目實施方案、“智慧水利”綜合監管平臺建設（第一期）可行性研究、初步設計項目、山洪災害防治（非工程措施）項目等。

16、農林水支出-水利-大中型水庫移民后期扶持專項支出。

該項無年初預算，支出決算為15萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是用于大中型水庫移民后期扶持政策監測評估費用、規劃編制費用。

17、農林水支出-水利-水利安全監督。

該項年初無預算，支出決算為9.02萬元，決決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中財政追加水利工程質量監督檢測費。

18、農林水支出-水利-其他水利支出。

該項資金為年中公共項目經費統籌分配，支出決算數為191.26萬元，主要用于水利發展、水利政策等宣傳費用。

19、災害防治及應急管理支出-應急管理事務-其他應急管理支出。

該項無年初預算，支出決算為5萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此筆資金為年度安全生產考核獎勵。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,517.86萬元，其中：人員經費5,069.58萬元，占基本支出的91.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費448.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、公務用車購置。人員經費5069.58萬元，占基本支出91.88%，主要包括基本工資740.82萬元、津貼補貼438.45萬元、獎金1394.45萬元、績效工資144.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費201.27萬元、職業年金繳費138.44萬元、職工基本醫療保險繳費115.19萬元、公務員醫療補助繳費133.44萬元、其他社會保障繳費43.90萬元、住房公積金438.24萬元、其他工資福利支出613.21萬元、退休費460.10萬元、撫恤金98.03萬元、生活補助12.3萬元、醫療費補助1.13萬元、獎勵金1.8萬元、其他對個人和家庭的補助支出72.14萬元；公用經費448.29萬元，占基本支出8.12%，主要包括辦公費26.56萬元、印刷費2.8萬元、水費2.42萬元、電費6.73萬元、郵電費1.08萬元、差旅費4.06萬元、維修（護）費2.97萬元、會議費0.24萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費9.22萬元、委托業務費1.59萬元、工會經費55.22萬元、福利費1.64萬元、公務用車運行維護費19.52萬元、其他交通費用86.89萬元、其他商品和服務支出193.28萬元、公務車購置29.92萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為99.76萬元，支出決算為65.8萬元，完成預算的65.56%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務接待費支出預算為9.36萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的3.1%，決算數小于預算數的主要原因是我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出，同時受到疫情影響，各類調研、會議數量大幅度減少，與上年相比減少0.21萬元，減少42.36%,減少的主要原因是我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出，同時受到疫情影響，各類調研、會議數量大幅度減少。

公務用車購置費支出預算為30萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的99.9%。

公務用車運行維護費支出預算為60.4萬元，支出決算為35.55萬元，完成預算的58.86%，決算數小于預算數的主要原因是我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出，與上年相比減少2.87萬元，減少7.48%,減少的主要原因是決算數小于預算數的主要原因是我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.29萬元，占0.43%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算65.51萬元，占99.57%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。

2、公務接待費支出決算為0.29萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓25人次，主要是主要是接待合肥市水務局、石家莊市水利局調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為65.51萬元，其中：公務用車購置費29.97萬元，長沙市水利局本級更新公務用車1輛。公務用車運行維護費35.55萬元，主要是主要是車輛加油、保險、保養過路過橋費用等支出，截止2022年12月31日，我局系統開支財政撥款的公務用車保有量為23輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、關于2022年度預算績效情況說明

本部門預算績效是嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求編制的。2022年，我局在局黨組的正確領導之下，在各單位及相關處室的大力支持和協助配合下，緊緊圍繞我局中心工作，以制度建設為基礎，以資金監管為重點，加強專項資金使用管理，發揮資金使用效益，較好地完成了本年度的預算執行任務。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。?????

十、關于機關運行經費支出說明

?本部門2022年度機關運行經費支出307.53萬元，比年初預算數減少171.65萬元，降低35.82%。主要原因是：我局系統嚴格貫徹落實過“緊日子”思想，集約節約利用政府資源，切實加強預算管理，著力建設節約型機關。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費7.25萬元，其中基本支出0.24萬元，項目支出7.01萬元。其中局本級召開水土保持規劃省級自評會,推進用水管理重點工作會、河湖劃界成果復核會、農村水利水電工作推進會、計財工作推進會、靳江河寧鄉市治理工程會議、二十大報告觀看學習會議、局系統標準化服務推進會、水利先進技術推進會、業務線無務虛會，會議人數213人，其中餐費1.39萬元、住宿費0.06萬元、場地費0.45萬元、資料印刷費0.43萬元。市水利工程質監站開支會議費2.34萬元，用于召開水土保持規劃省級自評會,推進用水管理重點工作會、河湖劃界成果復核會、農村水利水電工作推進會、計財工作推進會、靳江河寧鄉市治理工程會議、二十大報告觀看學習會議、局系統標準化服務推進會、水利先進技術推進會、業務線無務虛會，會議人數213人，其中餐費1.39萬元、住宿費0.06萬元、場地費0.45萬元、資料印刷費0.43萬元。市水旱災害防御中心2召開會議3次，會議費列支合計0.9486萬元。全市水旱災害防御工作培訓會議，人數141人，內容為水旱災害防御工作業務培訓。會議費列支0.798萬元，其中：會議餐費0.77萬元、其他費用（會議用水）0.028萬元；水旱災害風險普查成果質檢審核會議，人數25人，內容為水旱災害風險普查成果質檢審核。會議費列支0.1萬元，其中：會議餐費0.1元；全市防汛抗旱、殯葬有關工作專題調度會議，人數19人，內容為調度全市防汛抗旱工作。會議費列支0.0506萬元，其中：會議餐費0.0506萬元。市河湖中心開支會議費3.48萬元：1.用于召開長沙市總河長暨河長制工作委員會會議，人數78人，內容為落實省第十二次黨代會關于“深化做實河湖長制”要求，觀看河湖長制暗訪片，聽取全市河湖長制工作情況匯報，研究部署下階段工作；2.召開全市河長辦主任暨水利項目建設工作調度會，人數48人，內容為研究部署河長制工作。

開支培訓費14.73萬元，其中基本支出1.07萬元，項目支出13.66萬元。其中局本級開支培訓費1.50萬元，用于開展深刻領會學習習近平關于全過程人民民主重要論述培訓、社會信用體系建設培訓、政務服務“三化”工作講座、黨支部活動講黨課、水利系統辦公室業務培訓，人數152人，市水利工程質監站開支培訓費1.50萬元，用于開展深刻領會學習習近平關于全過程人民民主重要論述培訓、社會信用體系建設培訓、政務服務“三化”工作講座、黨支部活動講黨課、水利系統辦公室業務培訓，人數152人。市水務綜合執法支隊開支培訓費0.93萬元，其中開展公文寫作培訓一次，人數43人，開支0.2萬元，內容為教授公文寫作知識、技巧和方法等；開展節水知識宣傳講座一次，人數70人，開支0.5萬元，內容為為長郡月亮島學校師生介紹水資源現狀、如何節約用水和暑期防溺水等知識；開展學習宣傳貫徹黨的二十大培訓一次，人數41人，開支0.2萬元，內容為學習貫徹黨的二十大精神；開展事業單位工作人員年度培訓一次，人數1人，開支0.03萬元，內容為習近平新時代中國特色社會主義思想、事業單位人事管理相關政策法規等。市河湖中心開支培訓費0.36萬元，用于開展2022年度事業單位在職人員在線培訓，人數13人，內容為事業單位工作人員在線課程培訓，內容為上述培訓相關內容，上述培訓費包含租場費、伙食費、授課費、交通費。

我局系統2022年內未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額583.55萬元，其中：政府采購貨物支出192.69?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出390.86萬元。授予中小企業合同金額500.85萬元，占政府采購支出總額的85.83%，其中：授予小微企業合同金額202.72萬元，占政府采購支出總額的34.74%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.69%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的76.42%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛23輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛、應急保障用車13輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是水質采樣業務車輛及水利業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備8臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，在市委、市政府的正確領導下，我局全面落實“三高四新”和“強省會”戰略，大擔當、大作為、大爭先，各項工作喜報頻傳、屢獲佳績。概括起來是“一個勝利”“兩個領跑”“三個率先”“四個突破”“五個升級”。

（一）抗擊極端干旱取得全面勝利

面對1961年以來最嚴重干旱，我局牽頭成立抗旱防旱工作專班，堅持高位統籌、會商研判、科學調度和應急聯動，按照“提前蓄水、精準調水、科學管水、積極補水、督導用水”的工作思路，全力以赴抗旱，在夏秋冬連旱的嚴峻形勢下，全市生活、生產、生態用水全面保障，實現了大旱之年無大災。

（二）奮力實現兩個領跑

一是水務綜合執法特色領跑全國。支隊定為全國水行政執法統計培訓班現場教學點，作為全國唯一基層水利單位在全國水行政執法培訓班進行經驗交流。二是水土保持工作領跑全國。水土保持監管不斷加強，我局榮獲全國水土保持先進單位稱號。

（三）全面達成三個率先

一是水利建設工作率先全省。椒花水庫大壩樞紐主體工程啟動建設，“十四五”全市45座小型病險水庫除險加固任務已完成43座。金井水廠、水塘垸堤防達標工程獲省水利建設優質工程獎，湘江東岸防洪綜合改造工程榮獲湖南省優質工程。長沙市水利建設工作獲得省政府真抓實干督查激勵表揚，在全省水利工作會議上作典型發言。二是最嚴格水資源管理率先全省。單位GDP用水量全省最低，成功創建20家示范性節水載體、22家水利行業節水型單位，4所高校入選全國首批節水型高校典型案例。三是水利特色亮點工作率先全省。持續深入開展“放心滿意小型水庫”“放心滿意農村水廠”等創建活動，擦亮“小微水體示范片區”“美麗幸福河”河湖長制工作品牌。灌區“四化”建設、農村安全飲水回頭看“五個全覆蓋”、抗旱打井“六個有”等工作經驗得到上級重點推介。農田水利工作經驗在市委農村工作會議上作典型發言。

（四）發力取得四個突破

一是水利投融資實現突破。爭取專項債及社會資本投入21.67億元。椒花水庫工程獲得金融貸款14.2億元。長沙縣盤活水利資產資源獲得9.4億元金融支持。二是數字孿生流域建設實現突破。瀏陽河數字孿生流域建設入選全國數字孿生流域建設先行先試工作，在水利部中期評估中獲得優秀等次。三是移民工作實現突破。椒花水庫移民安置點建設高質量推進，白石洞水庫移民搬遷安置驗收工作圓滿完成，32個重點移民村美麗家園成為全省標桿。四是隊伍建設實現突破。創新性開展“水利大講堂、崗位大練兵”活動，完成防汛抗旱工作機制調整和局屬單位機構改革，“助力鄉村振興，制水技術送下鄉”志愿服務項目獲得中國青年志愿服務項目大賽三等獎。

（五）聚力抓實五個升級

一是河湖治理再升級。鞏固提升小微水體示范片區90個、美麗幸福河流30條，圭塘河治理經驗入選水利部《全面推行河長制湖長制優秀案例匯編》，全市32個國、省控考核斷面平均水質優良率連續四年實現100%。二是河湖監管再升級。完成14個妨礙河道行洪突出問題專整改，“四亂”問題動態清零，長沙市“四個一”推動河湖管理經驗獲全國河長制湖長制簡報專刊推介。三是政務服務再升級。水利政務服務實現“一個窗口進、一個專班審、一件事一次辦”和“最多跑一次”。四是黨建聚力再升級。開展黨組中心組集體學習12次，認真學習宣傳黨的二十大精神，嚴格落實管黨治黨政治責任，出臺清廉長沙水利建設實施方案和長沙水利專項資金管理實施細則。五是宣傳推介再升級。中央媒體長沙水利工作專題采訪連續4年在我市開展，“長沙水彩”專題報道全網點擊量超百萬。

（二）存在的問題及原因分析

1.部門預算存在一定預算調整情況

主要原因為：一是部分項目為年中追加及上級任務，未納入年初預算，如市級公共項目，省級水利專項，安全生產目標管理獎專項等，二是調整基本支出預算，追加部分人員經費。

2.省級項目資金預算執行率略低

主要原因為：根據財政要求，省級資金的使用時限控制在兩個預算年度內，因此該類資金下撥后的第一個預算年度執行率存在執行率略低的情況。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的預算資金。??

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所??取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之??外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存 款利息收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務??而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事??業發展目標所發生的各項支出。

七、審計事務：反映政府審計方面的支出。包括審計人員經??費、部門運轉、審計業務開展、信息化建設等審計事務方面的支出。

八、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費， 是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置 及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管??理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服??務的各項資金，包括辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、公??務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等經費。