目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

承擔(dān)全市防汛抗旱物資購置、儲備、管理和調(diào)運(yùn)；防汛抗旱儲備倉庫設(shè)施安全運(yùn)行與維護(hù)；承擔(dān)全市防汛抗旱應(yīng)急工程搶險技術(shù)指導(dǎo)和組織實施工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心于2021年2月核定為財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類），長沙市水利局的下屬正科級單位。目前市防汛抗旱物資儲備管理中心在職在編人員6人（正科級1名，副科級1名，管理人員2名，工勤人員2名）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算158.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款158.24萬元。收入較去年增加158.24萬元。主要是2021年2月機(jī)構(gòu)改革，改為財政全額撥款事業(yè)單位，沒有預(yù)算金額。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算158.24萬元，其中，農(nóng)林水支出158.24萬元。支出較去年增加158.24萬元。主要是2021年2月機(jī)構(gòu)改革，改為財政全額撥款事業(yè)單位，沒有預(yù)算金額。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算158.24萬元，其中，農(nóng)林水支出158.24萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)147.62萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算10.62萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出10.62萬元，主要用于2020年防汛物資倉庫改造項目的尾款，因改為財政全額撥款事業(yè)單位，銀行余額全部上交國庫,所以在2022年申報預(yù)算等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。（因單位在2021年2月由自收自支單位改為全額撥款事業(yè)單位，沒有申報2121年預(yù)算）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加1.7萬元，主要是2021年2月機(jī)構(gòu)改革，改為財政全額撥款事業(yè)單位，沒有預(yù)算金額。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2022年全市防汛抗旱工作培訓(xùn)會會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為加強(qiáng)防汛抗旱搶險隊伍應(yīng)急能力建設(shè)，提高防汛指揮調(diào)度水平；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1.12萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.12萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為158.24萬元，其中，基本支出147.62萬元，項目支出10.62萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)