目錄

第一部分 長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心單位概況

一、部門職責

1．主要職能：承擔全市防汛抗旱物資的購置、儲備、管理和調運；負責防汛抗旱儲備倉庫設施安全運行與維護；承擔全市防汛抗旱應急工程搶險技術指導和組織實施工作等純公益性工作。

2．機構情況：本單位成立于2003年4月，是長沙市水利局的下屬正科級自收自支事業單位，2021年2月市編辦核定為財政全額撥款事業單位。

3．人員情況：2022年本單位年末在職在編人員5人，退休人員1人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位是長沙市水利局下屬正科級全額撥款事業單位，單位無內設機構。

（二）決算單位構成。2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市防汛抗旱物資儲備管理中心。

第二部分? 部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計191.24萬元。與上年相比，增加38.94萬元，增長25.57%，主要是因為2022年機構改革，撤銷單位，需要進行審計、資產清查、項目尾款等相關的后續工作。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計191.24萬元，其中：財政撥款收入191.24萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計191.24萬元，其中：基本支出146.83萬元，占76.78%；項目支出44.41萬元，占23.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計191.24萬元，與上年相比，增加38.94萬元,增長25.57%，主要是因為2022年機構改革，撤銷單位，需要進行審計、資產清查、項目尾款等相關的后續工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出191.24萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.94萬元，增長25.57%，主要是因為2022年機構改革，撤銷單位，需要進行審計、資產清查、項目尾款等相關的后續工作。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出191.24萬元，主要用于以下方面：農林水支出191.24萬元，占100.00%。??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為158.24萬元，支出決算數為191.24萬元，完成年初預算的120.85%，其中：

1、1.農林水（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為147.62萬元，支出決算為142.83萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年單位一人退休，費用有所減少。

2.農林水（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為10.62萬元，支出決算為44.41萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是機構改革，撤銷單位，需要進行審計、資產清查、項目尾款等相關的后續工作。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.83萬元，其中：

人員經費131.97萬元，占基本支出的89.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金，退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費14.86萬元，占基本支出的10.12%，主要包括辦公費、水電費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.60萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的70.14%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為1.60萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的70.14%，決算數小于預算數的主要原因是單位機構改革，車輛使用較少，與上年相比增加0.03萬元，增長3.20%,增長的主要原因是車輛使用以及達10年以上，維修費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.12萬元，占100.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.12萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費1.12萬元，主要是車輛的保險、維修、油費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。2022年12月單位資產全部劃撥到長沙市水旱災害防御中心，車輛一并劃出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元。

十一、一般性支出情況說明

2022年度本單位無會議費和培訓費支出預算和開支，無自主舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.20 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022 年度部門整體支出全面開展績效自評，涉及資金191.24 萬元，自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示，我單位2022年度績效目標完成較好。2022年，我中心在市水利局和市財政局的正確領導和精心指導下，在中心全體人員的大力支持和協調配合下，加強專項資金使用管理，發揮資金使用效益，較好地完成了本年整體支出執行任務。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用 。