目 錄

第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

協助做好“一河(湖)一策”實施方案編制、河(湖)長制政策法規起草、年度工作計劃制定涉及的事務性、技術性工作配合落實省對市河(湖)長制督查、市河(湖)長對市直相關部門及各區縣(市)考核涉及的事務性工作;負責市管河湖“一河(湖)一檔”信息庫建設;協助處置市級河湖管理突發事件;協助開展河湖管理違法違規事件的調查;負責市級河(湖)長巡查、調度活動的服務保障工作;負責有關河(湖)長工作舉報投訴信息的收集和處理跟進工作;承擔市河長制工作委員會辦公室和市水利局交辦的其他事務性工作。

（二）機構設置

本單位是長沙市水利局下屬正科級全額撥款事業單位，無內設機構。

二、部門預算單位構成

納入編制范圍的預算單位包括：長沙市河道湖泊事務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算324.98萬元，其中，一般公共預算撥款324.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0??萬元。收入較去年增加19.04萬元，主要是人員變動導致人員經費增加30.29萬元，公用經費減少11.25萬元。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算324.98萬元，其中，農林水支出324.98萬元，占100%。支出較去年增加19.04萬元，主要是人員變動導致人員經費增加30.29萬元，公用經費減少11.25萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算324.98萬元，其中，農林水支出324.98萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數324.98?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、公務接待費等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門政府性基金支出預算0萬元；無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年事業單位的機關運行經費33.21萬元，比上年預算減少11.25萬元，下降25.3%，主要是人員變動導致。

（二）“三公”經費預算：2021年事業單位“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1萬元，召開全市河湖長制工作會議，人數30人，內容為河湖長制會議；培訓費預算0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額???0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為324.98?萬元，其中，基本支出324.98萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2021年部門預算表

（具體見附件）