目?? 錄

第一部分 2023 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023 年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注： 以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

( 1 )職能職責(zé)

協(xié)助做好“一河(湖)一策”實(shí)施方案編制、河(湖)長制政策法規(guī)起草、年度工作計(jì)劃制定涉及的事務(wù)性、技術(shù)性工作；配合落實(shí)省對市河(湖)長制督查、市河(湖)長對市直相關(guān)部門及各區(qū)縣(市)考核涉及的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)市管河湖“一河(湖) 一檔”信息庫建設(shè)；協(xié)助處置市級河湖管理突發(fā)事件；協(xié)助開展河湖管理違法違規(guī)事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)市級河 (湖)長巡查、調(diào)度活動的服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)有關(guān)河(湖)長工作舉報(bào)投訴信息的收集和處理跟進(jìn)工作；承擔(dān)市河長制工作委員會辦公室和市水利局交辦的其他事務(wù)性工作。

( 2 )機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是長沙市水利局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，無 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市河道湖泊事務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù) 算單位，因此，納入 2023 年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市河道湖泊事務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

(一) 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有 資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023 年本單位收入預(yù)算462.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款462.48萬元。收入較去年增加47.48萬元，上升11.44%。主要是單位新進(jìn)在職人員1人及在職人員工資調(diào)標(biāo)、社保、公積金等費(fèi)用調(diào)整。

(二) 支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算462.48萬元，其中：農(nóng)林水支出462.48萬元。支出較去年增加47.48萬元，上升11.44%。主要是單位新進(jìn)在職人員1人及在職人員工資調(diào)標(biāo)、社保、公積金等費(fèi)用調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出462.48萬元，其中：農(nóng)林水支出462.48萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)362.48萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算100.00萬元， 主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等， 其中：農(nóng)林水支出100.00萬元，主要用于河湖長制宣傳及遙感監(jiān)測、市級河(湖)長巡查調(diào)度活動的服務(wù)保障工作、暗訪督查等支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長沙市河道湖泊事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.95萬元，比上年預(yù)算增加2.72萬元，上升8.19%，主要原因是單位新進(jìn)在職人員1名。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長沙市河道湖泊事務(wù)中 心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元)，因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.60萬元，主要是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，縮減公務(wù)接待開支。

(三)一般性支出情況：2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算3萬元，為項(xiàng)目支出預(yù)算。擬召開河湖長制工作會議，人數(shù) 200人，主要用于調(diào)度河湖長制成員單位各項(xiàng)工作開展；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展河湖長制人員培訓(xùn)，人數(shù) 20 人，主要用于培訓(xùn)河湖長制人員；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022 年 12 月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為462.48萬元，其中，基本支出 362.48 萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元，本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，均為常規(guī)性項(xiàng)目支出。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023 年部門預(yù)算表

（具體見附件）