目錄

第一部分 長沙市河道湖泊事務中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分??長沙市河道湖泊事務中心概況

一、部門職責

1．主要職能。

協(xié)助做好“一河（湖）一策”實施方案編制、河（湖）長制政策法規(guī)起草、年度工作計劃制定涉及的事務性、技術性工作配合落實省對市河（湖）長制督查、市河（湖）長對市直相關部門及各區(qū)縣（市）考核涉及的事務性工作;負責市管河湖“一河（湖）一檔”信息庫建設;協(xié)助處置市級河湖管理突發(fā)事件;協(xié)助開展河湖管理違法違規(guī)事件的調查;負責市級河（湖）長巡查、調度活動的服務保障工作;負責有關河（湖）長工作舉報投訴信息的收集和處理跟進工作;承擔市河長制工作委員會辦公室和市水利局交辦的其他事務性工作。

2．人員情況。2022年本單位年末實有人數(shù)13人。

二、機構設置及決算單位構成

1.內設機構設置。本單位是水利局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行《政府會計制度》，無內設機構。

2.決算單位構成。2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市河道湖泊事務中心。

第二部分??部門決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計463.44萬元。與上年相比，增加16.79萬元，增長3.76%，主要是因為單位新進人員1人。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計463.44萬元，其中：財政撥款收入463.44萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計463.44萬元，其中：基本支出364.04萬元，占78.55%；項目支出99.4萬元，占21.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計463.44萬元，與上年相比，增加16.79萬元，增長3.76%，主要是因為單位新進人員1人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出463.44萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加16.79萬元，增長3.76%，主要是因為單位新進人員1人。

2.財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出463.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18.55萬元，占4%；農林水支出（類）支出444.89萬元，占96%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為415萬元，支出決算數(shù)為463.44萬元，完成年初預算的111.67%，其中：

（1）一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.55萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加的2022年人員經(jīng)費。

（2）農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為78.41萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加人員經(jīng)費撥款。

（3）農林水支出（類） 水利（款） 水利行業(yè)業(yè)務管理（項）

年初預算為315萬元，支出決算為267.08萬元，完成年初預算的84.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分指標核減。

（4）農林水支出（類） 水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算為100萬元，支出決算為99.4萬元，完成年初預算的99.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出364.04萬元，其中：人員經(jīng)費329.74萬元，占基本支出的90.58%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費34.3萬元，占基本支出的9.42%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、 培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，主要原因是受疫情影響，因公出國（境）工作未按排工作計劃，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為，與上年相比減少0.15萬元，減少100%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求， 從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。主要原因是本單位無采購公務用車計劃。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是本單位無公務用車，所以無公務用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，本年度無接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，長沙市河道湖泊事務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出34.3萬元，比上年決算數(shù)增加1.96萬元，增加6.06%。主要原因是：本單位人員增加1人，導致辦公經(jīng)費增加。?

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費3.48萬元，為項目支出。1.用于召開長沙市總河長暨河長制工作委員會會議，人數(shù)78人，內容為落實省第十二次黨代會關于“深化做實河湖長制”要求，觀看河湖長制暗訪片，聽取全市河湖長制工作情況匯報，研究部署下階段工作；2.召開全市河長辦主任暨水利項目建設工作調度會，人數(shù)48人，內容為研究部署河長制工作。開支培訓費0.36萬元，用于開展2022年度事業(yè)單位在職人員在線培訓，人數(shù)13人，內容為事業(yè)單位工作人員在線課程培訓；我中心無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額14.78萬元，其中：政府采購貨物支出14.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.78萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

1.部門整體支出績效情況

2022年，組織召開長沙市總河長暨河長制工作委員會會議，為落實省第十二次黨代會關于“深化做實河湖長制”要求，觀看河湖長制暗訪片，聽取全市河湖長制工作情況匯報，研究部署下階段工作。組織召開全市河長辦主任暨水利項目建設工作調度會，研究部署河長制工作；開展宣傳工作一次，完成長沙市河湖長制工作總結畫冊及小微水體與示范河湖集錦畫冊；完成一季度一次的暗訪、回訪工作，全年4次；全年工作開展中做到厲行節(jié)約，2022年圓滿完成全年工作任務目標，進一步提升河湖長制的民眾知曉率和滿意度。

2.存在的問題及原因分析

項目資金執(zhí)行率低，為54.3%。主要原因是：1、初原本2022年納入本中心預算的水普內河湖每季度的衛(wèi)星遙感項目（金額25萬），因省河長辦統(tǒng)一采購支出，導致這部分資金未使用；2、疫情期間很多工作項目難以開展，另外省級獎補資金50萬元需優(yōu)先于河長制管理經(jīng)費使用完畢。

下一年，中心除100萬元河長制管理經(jīng)費外，無其他省級獎補資金，年初切實做好項目資金的全年預算安排，持續(xù)做好各項資金的規(guī)范使用。

第四部分??名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。