2020年度长沙市水旱灾害防御中心

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位为原长沙市防汛抗旱指挥部办公室，属公益一类正科级参公事业单位，核定编制12人。2019年机构改革因职能职责划转，更名为长沙市水旱灾害防御中心，2019年7月经市委编办明确三定职责，并划转3人至市应急局，核减编制2人。调整后，市水旱灾害防御中心核定为市水利局所属正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，领导职数：主任1名（正科职），副主任（副科职）2名。2020年1月中心正式更名手续到位，截止至2020年12月在职实有人员8人，临聘人员3人，退休人员1人。

根据长沙市委编办关于长沙市水旱灾害防御中心机构编制调整有关事项的通知（长编办〔2019〕59号），明确我中心主要职能如下：

1.参与水旱灾害防御应急预案拟定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱灾工作；参与水旱灾害防御值班和会商，协助开展水旱灾害防御预警工作；开展水旱灾害防御技术等基础性研究，并参与相关项目建设和技术推广；承担防御洪水应急抢险技术支撑服务、洪水风险图编制工作；参与山洪灾害日常防治工作。

2.参与应急水量调度方案编制和应急水量实时调度事务性工作；负责跨区域水资源供需形势分析、水资源调度事务性工作。

3.参与提出水利工程水毁修复经费的建议。

4.负责市本级水利信息化建设和系统平台运行管理工作，负责水旱灾害防御应用系统建设管理和运行维护工作。

5.完成市水利局交办的其他公益性任务。

（二）2020年中心重点工作

1.召开了全市防汛抗旱工作动员会议，印发防汛抗旱责任制通报，明确了市级领导防汛责任联系区，各级防汛行政、技术责任人及时调整到位。

2.对全市78个堤垸总长519公里的堤段按照国家防总要求明确了以村（社区）为单元的防汛责任管护段；对全市627座上型水库、140座小水电站、9个江心洲岛、6座江滩公园、794处穿堤建构筑物、21个沿江（河）深基坑、47个城区易渍点、10座尾矿库和25处涉水桥隧等重点区域明确了行政、技术和巡查三个责任人；针对227个山洪灾害易发村组，设立点长、片长进行网格化管理。

3.召开20次会商调度会，启动防汛IV级应急响应3次，下发大型水库调度令3次，发布《长沙防汛》49期，发布各类预警信息15万余条次。

4.投入548.06万元资金，采购防汛抢险泵20台套、前移式叉车1辆、软启动控制柜3个、步行浮桥400平米、电缆12千米；编织袋34.41万条、彩条布1.32万平米、膨胀截流袋2000个、折叠堵水墙20个、吨袋1000个、救生圈200个、专用防寒雨衣1000件；发电照明一体机10台、铅丝11.1吨、工作灯1810个。

5.组织全市各大、中、小型水库，编制汛期控制运用方案，并分级进行了批复。汛期严格按照控制运行方案调度水库，确保了防汛安全。

6.修订完善了浏阳河、沩水、捞刀河流域《2020年度枯水期水资源生态调度实施方案》，制定了《长沙市主要河流控制断面生态流量评价方案（暂行）》。

7.参与湖南省2020年抗洪抢险应急救援演练，负责组织协调工作，并具体承办了浏阳河流域防洪调度子科目。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

根据单位主要工作职责，2020年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

2020年度财政批复年初部门预算数为294.46万元。

1.基本支出预算数203.74万元，主要为工资福利支出166.55万元、商品和服务支出31.04万元、对个人和家庭的补助6.15万元。主要是为保障中心正常运行完成日常事务性工作而产生的各项支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、退休人员等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费等日常公用经费。

2.项目支出预算数90.72万元，主要为经常性业务发生的支出。水旱灾害（防汛）业务管理费（预算资金31万元）。主要是用于完成水旱灾害（防汛）日常工作所需发生的办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（1）防汛信息系统运行光纤使用费（预算资金31.72万元）。该项目是为了保障市本级防汛指挥调度平台（市级山洪平台）所需雨情、水情、工情等数据的传输。包括市水利局至9个区县（市）、高新区、市水质检测中心、市水政执法支队（含支队至两条趸船）、市气象局、黄材水库、株树桥水库等共计17条数字。

（2）防汛指挥信息系统运行维护费（预算资金28万）。该项目是市本级水利信息化平台“三系统一网站”中的一部分，即：市级山洪灾害监测预警平台系统（长沙市防汛指挥调度系统）、防汛指挥信息系统、长沙市河长制智能管理系统和长沙水利网（市水利局官网）。其中防汛指挥信息系统维护是为全面、迅速、及时、准确的掌握全市主要江河、大中型水库、重点堤垸，重点地区的水雨情状况提供方便，为流域洪水预报、灾情评估提供及时准确的基础资料，具有短期内分析预测预报最大洪水的能力，对重点地点、地段进行实时监测，提高对预测精度和预报的准确性，为防洪调度决策和指挥抢险提供有力的技术支持和科学的依据。

二、部门整体预算支出情况

2020年部门全年整体支出326.24万元。其中：基本支出237.49万元，项目支出88.72万元。

（一）基本支出

2020年年末我中心基本支出决算数为237.49万元，较年初预算数增加33.75万元，增长率为16.56%。主要是全市范围内工资津贴奖金较年初预算有统一调整，涉及到的社保保障费、住房公积金基数都相应提升。其次，绩效奖、综合治理奖、文明城市奖等支出未列入年初部门预算。

1.人员经费支出214.37万元。基本支出人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障费、临聘人员经费、住房公积金等，人员支出严格按照相关政策及标准列支。

2.公用经费支出23.12万元。主要用于保障我中心基本运行所发生的“三公”经费、办公费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助等）经费。公用经费列支严格执行部门预算及相关财务规定，厉行节约的控制运行费用。

2020年基本支出使用情况表

（单位：万元）

基本支出	使用情况
工资福利支出	204.18
商品服务支出	23.12
对个人和家庭的补助	10.19
合 计	237.49
3.2020年我单位“三公”经费支出合计5.19万元，其中公务用车运行维护费4.1万元，公务接待费1.09万元。“三公”经费支出较2019年支出数3.4万元增加1.79万元，增长主要原因是我中心现有公务用车保有量2台，因防汛业务工作需要，公务（派）用车业务量相比上年度有所增加，其次2020年公务接待批次及人数较去年有所增加。具体明细如下表：

2020年“三公”经费统计表

（单位：万元）

序号	项目	预算数	决算数	预算执行率（%）
经费支出合计	5.9	5.19	87.96%
1	因公出国（境）费	0	0	0
2	公务用车购置及运行维护费	5	4.1	82%
（1）公务用车购置费	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.1	82%
3	公务接待	0.9	1.09	121.11%
（二）项目支出

1.2020年财政预算安排部门项目经费90.72万元，全部为经常性业务专项支出。主要包括防汛抗旱信息系统运行维护费、防汛信息系统运行光纤使用费以及水旱灾害（防汛）业务管理费。

2.2020年项目经费实际支出为88.75万元。较年初预算数减少1.97万元。具体项目及使用情况分析如下：

2020年部门预算项目经费统计表

（单位：万元）

序号	项目	预算数	决算数	预算执行率（%）	指标来源
部门预算项目

支出小计	90.72	88.75	97.83
1	防汛信息系统运行光纤使用费	31.72	31.62	99.68	部门预算
2	防汛指挥信息系统运行维护费	28	28	100	部门预算
3	水旱灾害（防汛）业务管理费	31	29.13	93.97	部门预算
3.项目资金管理和实际使用情况

①项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；同时有完整的审批程序和手续；②项目支出符合部门预算批复的用途；③资金使用规范无截留。④我中心2020年项目，均通过中心支委会初审同意立项，资金来源经市水利局规划计划和财务处认可，最终报市水利局党组会审议通过后实施。项目实施，严格按照政府采购相关规定进行，项目资金严格按照批复的用途进行支出（经过招投标、实施、验收等程序后，再申请支付指标），无截留情况。

三、资产管理情况

截止至2020年12月31日，我中心固定资产帐面原值总额为1347.44万元，固定资产帐面原值较上年增加242.73万元，其中：固定资产1074.92万元，无形资产272.52万元。我中心严格遵照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》，实施资产管理。按照“严控增量、调剂存量”的原则规范了资产配置预算、采购与验收、使用与保管及清查等环节。建立健全行政事业单位资产配置管理制度，规范新增资产配置与部门预算编制相结合，根据实际资产使用需求状况申报，严审资产配置审批程序。坚持资产管理与预算管理相结合，必须先有配置预算才能进行资产购置的原则。严格执行单位资产配置标准，在政府采购过程中，严格按照编制的预算执行，不得超出预算标准采购，做到有标可依。通过市级资产管理系统严格管理资产卡片，全面、及时的记录资产增加、减少、使用情况，对所有资产打印资产条码，便于年底盘点，并及时申报每月资产月报，保证资产系统数据与财务系统数据一致，使资产管理效率得以进一步提高。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我中心积极履职强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。

（一）经济性分析

1.成本（预算）控制分析

（1）预算完成率：2020年财政批复年初部门预算294.46万元，年中调整追加预算47.63万元，部门全年整体支出326.24万元。根据以上数据，预算完成率为95.37%；预算调整率为16.18%，调整的主要原因为绩效奖、综合治理奖、文明城市奖等支出未列入年初部门预算。

（2）支付进度率：2020年财政下达支付指标金额342.09万元，实际支出326.24万元，支付进度率为95.37%

2.厉行节约情况

中心财务管理严格依法依规依程序，较好的做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，规范执行政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定。在首先保障人员经费、工资福利的支出，确保机构正常运转的基础上，按预算控制公用经费的使用，加强一般支出和非一般支出的限定列支。项目经费管理，2020年中心所有项目严格执行“三重一大”制度，均通过中心支委会初审同意立项，资金来源经市水利局规划计划和财务处认可，报市水利局党组会审议通过后实施。项目实施管理，严格按照政府采购相关规定进行，项目资金严格按照批复的用途进行支出（经过招投标、实施、验收等程序后，再申请支付指标），坚决做到了专款专用，无截留情况。项目合同管理，为进一步规范合同签订工作，防范合同风险，根据长水发〔2020〕76号文件要求，中心所有政府采购项目合同均报市水利局政策法规处进行合法性审查备案，加强了财政资金安全和公共资源、公共资产的有效利用。

（二）效率性分析

1.推进领导联点、责任到人、隐患排查“三个纵深”。对全市9区县（市）明确了市委常委牵头的防汛责任区，对全市627座水库、78个堤垸总长519公里的堤段明确了以村、社区为单元的防汛责任管护段，对江心洲岛、穿堤建筑物等重点区域明确了行政、技术和巡查三个责任人，在227个山洪灾害易发村组设立点长、片长进行网格化管理。汛前对全市所有在建重点工程、涉水项目、高排密封井进行排查，掌握防汛风险，落实度汛措施，消除风险隐患点。

2.加强人员、物资、技术“三大保障”。组建市县防汛抢险技术支撑专家组，将“土专家”、“老水利”和有防汛经验的农民党员纳入基层防汛技术队伍，集结防汛抗旱队伍4.5万人。建立全市防汛抗灾物资联储联调体系，落实砂石和块石等主要防汛物资储备场地，针对历史险工险段、重点堤垸，实现“点对点”储备到位。建立覆盖所有重点水库、万亩堤垸、一江六河干流主要闸坝、重点截面的雨水情监测网络，整合各职能部门视频监测系统，做到实时、准确、全面监测雨水情信息。承办湖南省2020年抗洪抢险应急演练，开创了水利、应急联合作战的新格局，得到了出席演练的国家防总及省委领导的充分肯定。

（三）有效性分析

防汛抗旱取得新胜利。市委、市政府明确2020年仍由市水利部门牵头负责防汛抗旱指挥部办公室职责，中心扎实做好防汛抗旱准备工作。通过健全防汛抗旱责任制、抓好防汛督查、全面排查安全隐患、狠抓防汛抗旱预案修订、加强物资队伍保障，扎实做好了备汛工作；通过加强汛期的值班值守、防汛会商、预警预测、防洪调度，科学当好参谋，及时分析提出建议，成功应对了15轮强降雨和3次洪水过程，全面完成了市委、市政府既定的年度防汛抗旱工作目标，工作得到了市委副书记、市长郑建新的肯定。

（四）持续发展能力

1.防汛工作取得了未垮一库一坝、未溃一堤一垸、未发生群死群伤的防汛全面胜利，为我市经济社会发展提供了坚实的水安全保障；

2.切实保障了浏阳河、沩水、捞刀河等流域水资源生态流量，为各流域生活、生产、生态用水安全提供了保障。

（五）服务对象满意度

1.12月4日，《中国水利报》第4740期以《人为民中心专业做支撑》为题头版推介长沙市2020年防汛工作；

2.长沙市水利局获湖南省防指“2020年防汛救灾先进集体”表彰。

五、存在的主要问题及改进措施

1.因项目跨年度影响资金指标未能结转的问题。2020年我单位项目支出中，防汛信息系统运行光纤使用费和防汛指挥信息系统运行维护费两个项目均为历年延续性跨年度采购项目。根据财政预算编制要求，完善跨年度项目预算安排方式盘活存量资金，我中心也将新年度的采购项目按分年申报、按实编制的方式，调整为在同一年度，合理的避免资金沉淀。

2.部门预算项目执行率偏低。除人员经费外，工作经费和项目经费因多方原因，均存在预算执行率偏低的情况，后续我中心将在预算资金使用计划性上加强，完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出，切实提高资金的使用效

长沙市水旱灾害防御中心

2021年3月1日